Смекни!
smekni.com

Бюджетные целевые программы, областные целевые программы и распределение расходов на их реализацию Раздел (стр. 13 из 15)

к докладу о результатах и основных направлениях

деятельности комитета культуры, туризма и

архивного дела Новгородской области

Состояние показателей, характеризующих место области

в социально-экономическом развитии Российской Федерации

№ п/п

Наименование показателей

Единицы измерения

Значение показателей

Фактическое

Ожидаемое

2007 год

2008

2009

Новгородская область

Место области в рейтинге регионов

По Северо-Западу

По России

1.

Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках

человек

301,2

5

33-34

301,2

301,2

В том числе:

численность читателей на 1000 жителей

человек

458,0

-

-

463,95

467,72

2.

Количество посещений музеев

тыс. посещ.

35,2

2

6

36,0

45,0

в том числе:

количество посещений музеев на 1000 жителей

ед.

44,5

-

-

45,0

55,5

3.

Количество посещений театров

тыс. посещ.

49,9

нет данных

нет данных

49,9

49,9

в том числе:

количество посещений театров на 1000 жителей

ед.

75,9

-

-

76,9

77,8

4.

Количество посещений кинотеатров с платным показом

тыс. посещ.

466,5

нет данных

нет данных

470,0

480,0

в том числе:

количество посещений кинотеатров с платным показом на 1000 жителей

ед.

709,35

-

-

723,96

748,36

Приложение 4

к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 годы

Распределение расходов Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области по целям, задачам и целевым программам в 2007-2011 годах

Цели, задачи и программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1.

Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации

161849,6

86,71

215793,5

94,5

360416,0

94,7

310148

95,5

323591

97,6

2.

Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации

56 732,9

34,6

75 311,3

33,0

91 406,0

24,0

94 023,0

28,9

99 820,0

30,1

3.

Программа 1.1.1. Сохранение и восстановление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

13 220,5

8,1

21486,5

9,4

25021,0

6,6

22600,0

7,0

24416,0

7,4

4.

Программа 1.1.2. Предоставление услуг музеев

3 076,1

1,9

4169,2

1,8

4617,0

1,2

4 709,0

1,4

4913,0

1,5

5.

Программа 1.1.3. Предоставление услуг библиотек

17 563,8

10,7

21904,1

9,6

26521,0

7,0

28 136,0

8,7

29183,0

8,8

6.

Программа 1.1.4. Возрождение и развитие традиционной народной культуры

6 811,2

4,2

6156,5

2,7

9067,0

2,3

10608,0

3,3

11111,0

3,4

7.

Программа 1.1.5. Обеспечение сохранности документов архивного фонда Новгородской области

16061,3

9,8

21595,0

9,5

26180,0

6,9

27970,0

8,6

30197,0

9,1

8.

Задача 1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

87567,0

53,3

116 353,8

50,9

239 529,0

63,0

183969,0

56,6

190290,0

57,4

9.

Программа 1.2.1. Предоставление услуг театрально-концертных организаций

36 010,5

21,9

45 598,9

20,0

76220,0

20,0

76 995,0

23,7

81 371,0

24,5

10.

Программа 1.2.2. Предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа

5 991,3

3,6

12 658,9

5,5

30 971,0

8,1

28 203,0

8,7

28 971,0

8,7

11.

Программа 1.2.3. Сохранение и развитие творческого потенциала нации, поддержка творческих инициатив

45565,2

27,8

58 096,0

25,4

132338,0

34,8

78 771,0

24,2

79948,0

24,1

12.

Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области

17549,7

10,7

24128,4

10,6

29 481,0

7,7

32156,0

1,0

33481,0

10,1

13.

Программа 1.3.1. Совершенствование современной нормативно-правовой базы отрасли культуры

6045,8

3,7

8659,2

3,8

1 0432,5

2,7

11187,1

3,4

12026,6

3,6

14.

Программа 1.3.2. Развитие региональной системы подготовки и переподготовки управленческих кадров для сферы культуры

3619,3

2,2

4176,4

1,8

5443,0

1,4

6380,0

2,0

5770,0

1,7

Программа 1.3.3. Совершенствование системы управления отраслью культуры Новгородской области

7884,6

4,8

11292,8

4,9

13 605,5

3,6

14588,9

4,5

15684,4

4,7

14.

Цель 2: Развитие туристской индустрии как одного из приоритетных секторов экономики региона

2310,2

1,4

3 220,0

1,4

4 350,0

1,1

3 295,0

1,0

2000,0

0,6

15.

Задача 2.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта

871,2

0,5

1475,0

0,6

1540,0

0,4

1625,0

0,5

2134,0

0,6

16.

Программа 2.1.1. Создание регионального турпродукта

126,2

0,08

125,0

0,05

190,0

0,05

125,0

0,04

134,0

0,04

17.

Программа 2.1.2. Совершенствование предоставления отдельных туристских товаров и услуг на территории Новгородской области

745,0

0,5

1 3 50,0

0,6

1350,0

0,4

1500,0

0,4

-

Задача 2.2. Продвижение туристского брэнда Новгородской области

1080,0

0,7

1445,0

0,6

2610,0

0,7

1445,0

0,4

1548,0

0,5

Программа 2.2.1. Информационное обеспечение туризма и продвижение туристского потенциала Новгородской области на российском и международном рынке

1012,0

0,7

1395,0

0,6

2360,0

0,6

1395,0

0,4

1493,0

0,5

Программа 2.2.2. Развитие сотрудничества в области туризма

68,0

0,04

50,0

0,02

250,0

0,07

50,0

0,02

55,0

0,02

Задача 2.3. Развитие региональной системы управления туризмом

359,0

0,2

300,0

0,1

200,0

0,05

225,0

0,06

318,0

0,1

18.

Программа 2.3.1. Формирование и совершенствование современной нормативно-правовой базы туризма

0

0

0

0

0

19.

Программа 2.3.2. Научное и методическое обеспечение развития туризма

359,0

0,2

150,0

0,1

200,0

0,05

150,0

0,05

160,0

0,05

20.

Программа 2.3.3. Формирование региональной системы подготовки и переподготовки кадров для отрасли туризма

-

-

150,0

0,01

-

-

75,0

0,02

158,0

0,05

21.

Всего распределено по целям

164 159,8

100

219 013,5

95,9

364946,0

95,9

313443,0

96,5

325591,0

98,2

22.

в том числе:

23.

распределено по задачам

164 159,8

100

219 013,5

95,9

364946,0

95,9

313443,0

96,5

325591,0

98,2

24.

распределено по программам

164 159,8

100

219 013,5

95,9

364946,0

95,9

313443,0

96,5

325591,0

98,2

25.

ОЦП "Культура"

11 933,6

7,3

8 709,0

3,8

9492,00

2,5

10033,00

3,1

26.

Не распределено по задачам и программам

9420,0

4,1

15649,0

4,1

11457,0

3,5

6040,0

1,8

27.

в том числе из ОЦП "Культура"

5 010,0

2,2

10 410,00

2,7

5835,00

1,8

28.

ИТОГО БЮДЖЕТ

164159,8

100,00

228 433,5

100,00

380 415,0

100,00

324900,0

100,00

331631,0

Приложение 5

к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 годы