Бюджетные целевые программы, областные целевые программы и распределение расходов на их реализацию Раздел (стр. 5 из 15)
Новгородской области на 2009-2011 годы
Характеристика стратегических целей, тактических задач и показателей их достижения
| Цель, задача, мероприятие, показатель | Единица измерения | Методика расчета[2] | Факт за отчетный | План на | План | План 2010 год | План 2011 год | Целевое значение | |
| значение | год достижения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации | |||||||||
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения | единиц |  | 8730 | 8764 | 8830 | 8894 | 8900 | 8900 | 2011 |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % |  | 269,6 | 270,70 | 272,70 | 274,70 | 280,0 | 280,0 | 2011 |
| Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации | |||||||||
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов | % |  | 58,5 | 62,8 | 78,2 | 80 | 82,5 | 100 | 2050 |
| Среднее число посещений музеев на 1000 населения | единиц |  | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 46,5 | 2011 |
| Среднее число посещений библиотек на 1000 населения | единиц |  | 3 868,5 | 3849,0 | 3897,0 | 3900,0 | 3930,0 | 3930,0 | 2011 |
| Количество новых поступлений книг на 1000 жителей | единиц | - | 219,5 | 220 | 225 | 230 | 235 | 250 | 2015 |
| Доля участников клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия области, в общем количестве участников клубных формирований | % |  | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 2011 |
| Количество клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия области на 1000 жителей | единиц |  | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2 | 2011 |
| Доля документов государственных архивов области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение | % |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 100 | 2020 |
| Задача 1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | |||||||||
| Среднее число посещений театрально- концертных организаций на 1000 жителей | единиц |  | 284,6 | 285 | 290 | 295 | 300 | 300 | 2011 |
| Среднее количество клубных формирований на 1000 жителей | единиц |  | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 2011 |
| Среднее число посещений кинотеатров и киноустановок на 1000 жителей | единиц |  | 715 | 718 | 723 | 725 | 725 | 725 | 2010 |
| Объем бюджетных средств, выделяемых на поддержку инновационных творческих проектов | тыс. руб. | - | 745 | 1350 | 1350 | 1500 | 2000 | 2000 | 2011 |
| Количество областных стипендиатов в сфере культуры | человек | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 2011 |
| Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области | |||||||||
| Доля нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере культуры, разработанных в соответствии с установленными сроками | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Число руководителей и специалистов областных и муниципальных органов управления культурой, учреждении культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | человек | - | 465 | 478 | 475 | 480 | 500 | 500 | 2011 |
| Наличие на сайте Комитета культуры и туризма Новгородской области доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета как одного из ГРБС на соответствующий год и плановый период | факт | - | нет | да | да | да | да | да | - |
| Доля бюджетных средств комитета, расходуемых на реализацию областных целевых программ в общем объеме бюджета комитета | % |  | 8,2 | 6,3 | 8,8 | 9,0 | 15 | 15 | 2011 |
| Цель 2. Развитие туристской индустрии как одного из приоритетных секторов экономики региона | |||||||||
| Количество российских и иностранных туристов | тыс. чел.. | Статистические данные (форма КСР1) | 254,77 | 280 | 300 | 350 | 350 | 350 | 2010 |
| Вклад туризма в региональную экономику (% от ВРП) | % | ИКЭт=Эп+Эк | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2009 |
| Задача 2.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта | |||||||||
| Число разработанных в Новгородской области турпродуктов, проектов | единиц | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2011 |
| Количество мероприятий по туризму, проведенных в области при поддержке комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области | единиц | - | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2011 |
| Число проектов, получивших поддержку в рамках конкурса инновационных творческих проектов | единиц | - | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2008 |
| Задача 2.2. Продвижение туристского брэнда Новгородской области | |||||||||
| Число туристских выставок, в работе которых регион принял участие | единиц | - | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2010 |
| Количество изданных информационных материалов | единиц | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2015 |
| Число пользователей информационного портала по туризму Новгородской области (в день) | посещений | - | - | - | 200 | 250 | 300 | 300 | 2011 |
| Количество мероприятий (проектов), проведенных совместно с общественными организациями при поддержке комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области | единиц | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2010 |
| Задача 2.3. Развитие региональной системы управления туризмом | |||||||||
| Количество нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере туризма, разработанных в соответствии с установленными сроками | единиц | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Число методических разработок по обеспечению туристской отрасли | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Число специалистов в сфере туризма, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации при содействии комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области | человек | - | - | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 2011 |
Приложение 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета культуры, туризма и архивного дела