Запропонована структура підрозділу з управління персоналом
Як очевидно з малюнку 1, структура підрозділу з управління персоналом побудована таким чином, що на підставі результатів оцінки досягнень персоналу ( здійснюється відділом управління ефективністю праці), реалізуються всі завдання підрозділу.
Так, відділ мотивації, оцінивши ефективність роботи працівника щодо досягнення визначених (на початку контрольного періоду) цілей, визначає форму матеріального (встановлення розміру преміальних) і нематеріального (наприклад, публічне визнання досягнень) стимулювання робітника на майбутній період.
Відділ професійної підготовки на основі виявленої внаслідок оцінки потреби в до перепідготовці, розробляє програми навчання для конкретного співробітника, що допоможуть йому в майбутньому ефективніше працювати для досягнення цілей компанії.
Відділ добору та обліку , що виконує адміністративні функції, складає і контролює плани кар'єрного зростання. Таким чином, розроблена структура підрозділу з управління персоналом дозволяє реалізувати не тільки систему винагороди. В остаточному підсумку, зусилля співробітників цього підрозділу спрямовані на безумовне досягнення цілей компанії.
Введення в дію організаційного плану винесе близько 0,1 млн.грн. витрат проте
зменшить С/с на 5%
| Товарна продукція в порівняльних цінах т.грв. | 744843 | 621682 | 119,8 | +123161 |
| Середньооблікова чисельність всього в еквіваленті повної зайнят. чол. | 2163 | 2039 | 106,1 | +124 |
| Середньооблік. чисельн. штатних прац. спискового складу- всього чол.. | 2198 | 2091 | 105,1 | + 107 |
| Середньо облік чисельн. ПВП штатн. Працівників спискового складу чол. | 2131 | 2023 | 105,3 | +108 +4173,8 |
| ФОП т.грв. | 42043,3 | 35464,1 | 118,6 | +4173,8 |
| Продуктивність праці т.грв. | 349,5 | 307,3 | 113,7 | +42,2 |
| Середня заробітна плата грв. | 1619,79 | 1449,41 | 111,8 | +170,38 |
| Плинність кадрів % | 5,46 | 5,36 | 101,9 | +0,1 |
Аналіз показників по праці і з.п.
2003р. 2004р. Темп росту Відхилення
Фінансовий план
Баланс грошових надходжень та витрат на 2006р.
| Надходження | 2005 | 2006 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||
| Всього | 769119 | 953280 | 205395 | 274650 | 266872 | 206363 | |||||||
| тому числі | |||||||||||||
| продажу продукції | 749852 | 924824 | 193717 | 263622 | 260602 | 201883 | |||||||
| продажу пива | 580965 | 625220 | 125136 | 176828 | 181746 | 141510 | |||||||
| продажу сл/алк.напоїв | 145512 | 13298І | 44058 | 38476 | 32989 | ||||||||
| продажу мінводи | 39703 | 8640 | 12696 | 11434 | 6888 | ||||||||
| продажу б/а напоїв | 106704 | 25932 | 33720 | 27576 | 19476 | ||||||||
| продажу солоду | 2403 | 450 | 750 | 750 | 450 | ||||||||
| продажу іншої пр-ції | 2250 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||||||||
| доход від волод.корп.правами | 100 | 120 | 17 | 28 | 70 | 5 | |||||||
| здача майна в оренду | 897 | 903 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||
| транспорт (зовн.) | 639 | 650 | 150 | 175 | 175 | 150 | |||||||
| транспорт (Україна) | 1502 | 1550 | 350 | 425 | 425 | 350 | |||||||
| рекламна атрибутика | 1216 | 1250 | 250 | 375 | 375 | 250 | |||||||
| від діяльності баз | 11600 | 145С0 | 2700 | 4300 | 4500 | 3000 | |||||||
| інші надходження | 3413 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Кредит Аваль | 19603 | 4435 | 4436 | ||||||||||
| Кредит Укрінбанк | З000 | 3000 | |||||||||||
| Витрати | 2004 | 2005 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||||||
| Всього | 779725 | 953280 | 205395 | 274650 | 266872 | 206363 | ||||||||||
| проектно-вишукув. роботи | 329 | 816 | 272 | 109 | 109 | 326 | ||||||||||
| капітальне будівництво | 9480 | 4756 | 1370 | 2231 | 725 | 430 | ||||||||||
| відділ кап.будівництва(ремонт) | 2070 | 5225 | 925 | 1400 | 1800 | 1100 | ||||||||||
| придбання земельної ділянки | 2013 | 0 | 0 | 2013 | 0 | |||||||||||
| вартість облад-ння, шефмонтаж | 11843 | 11569 . | 4229 | 3609 | 2701 | 1030 | ||||||||||
| інвестиції в під-ства з корп.правами | 1360 | 300 | 380 | 380 | 300 | |||||||||||
| сертифікація, ліцензії | 104 | 266 | 50 | 118 | 49 | 49 | ||||||||||
| патентно-ліц.та раціонал,робота | 41 | 200 | 40 | 60 | 50 | 50 | ||||||||||
| лабор.витрати.наукові досл.(ел) | 54 | 35 | 42 | 42 | 35 | |||||||||||
| відділ голов. механіка(ремонт) | 2905 | 5060 | 1900 | 600 | 900 | 1660 | ||||||||||
| обслуговування ліфтів | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| електроенергія | 5717 | 8831 | 1955 | 2281 | 2444 | 2151 | ||||||||||
| теплоенергія | 7697 | 14773 | 4Ї45 | 3708 | 3231 | 3639 | ||||||||||
| плата за стоки | 667 | 759 | 172 | 208 | 200 | 179 | ||||||||||
| відділ головного енергетика | 281 | 450 | 135 | 150 | 90 | 75 | ||||||||||
| насосна станція | 267 | 647 | 24 | 445 | 101 | 77 | ||||||||||
| зарядна станція | 2016 | 2366 | 580 | 680 | 620 | 436 | ||||||||||
| в т.ч.придбання автонавантажувачів | 1568 | 816 | 100 | 300 | 250 | 166 | ||||||||||
| теплоенергетичний цех | 938 | 1971 | 543 | 606 | 490 | 327 | ||||||||||
| електроцех | 755 | 1263 | 248 | 425 | 370 | 220 | ||||||||||
| ХКЦ | 1С03 | 904 | 350 | 136 | 240 | 178 | ||||||||||
| цех КВП та А | 963 | 1430 | 241 | 526 | 442 | 22 І | ||||||||||
| охорона навкол.середовища | 12 | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| витрати на проведення дезробіт | ЗО | ЗО | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
| лабораторні витрати(цл) | 17 | 110 | 25 | ЗО | ЗО | 25 | ||||||||||
| сировина та матеріали | 317429 | 367260 | 82845 | 99454 | 97308 | 87653 | ||||||||||
| витрати залізниці | 4129 | 8000 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 | ||||||||||
| придбання автотранспорту | 2753 | 7290 | 2850 | 2000 | 2003 | 440 | ||||||||||
| автотранспортні витрати | 41615 | 52595 | 11740 | 14430 | 14430 | 11995 | ||||||||||
| в т.ч. витрати на найманий тр-рт | 38165 | 43625 | 10890 | 13330 | 13310 | 11095 | ||||||||||
| витрати на утрим. власного тр-ту | 3450 | 3970 | 850 | 1100 | 1120 | 900 | ||||||||||
| страхування тр-них засобів | 79 | 118 | 60 | 20 | 20 | 18 | ||||||||||
| рекламні витрати | 15182 | 18500 | 4525 | 6035 | 3990 | 3950 | ||||||||||
| в т.ч.придбання холодильників | 2992 | 680 | 900 | 863 | 544 | |||||||||||
| маркетингові витрати | 327 | 757 | 140 | 182 | 250 | 185 | ||||||||||
| консультант з маркетингу | 479 | 308 | 60 | 94 | 94 | 60 | ||||||||||
| кегова програма | 7957 | 4110 | 2000 | 1460 | 600 | 50 | ||||||||||
| в т.ч.придбання преміксів | 1632 | 1000 | 500 | 132 | 0 | |||||||||||
| торгові патенти | 39 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| витрати з техніки безпеки | 89 | 86 | 20 | 28 | 28 | 10 | ||||||||||
| пожежне обслуговування | 33 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| осконалення системи якості | 6 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
| нотаріальні послуги,мито | 96 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
| витрати на систему відеообзору та інше | 80 | 25 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||
| страхування майна та інше | 832 | 595 | 195 | 200 | 200 | |||||||||||
| фінансовий консультант | 342 | 244 | 60 | 62 | 62 | 60 150 | ||||||||||
| техн.та юрид.допомога ЄБРР | 701 | 600 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| фінансові вкладення | 1258 | 860 | 720 | 140 | 0 | 0 | ||||||||||
| витрати на оплату праці | 35464 | 42664 | 9944 | 11334 | 11806 | 9580 | ||||||||||
| основна та додаткова з/пл | 28121 | 35264 | 8509 | 10034 | 10491 | 6230 | ||||||||||
| матеріал, допомога(разова.лікув) | 234 | 250 | 60 | 65 | 65 | 60 | ||||||||||
| матеріальна допомога | 1563 | 1750 | 275 | 535 | 650 | 290 | ||||||||||
| винагорода за рік | 3811 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||||
| соціальні виплати | 440 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| інші виплати | 1295 | 2500 | 1000 | 600 | 500 | 400 | ||||||||||
| Повернення кредиту - | ||||||||||||||||
| Укрінбанку | 2889 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||||
| КФВ | 4589 | 4326 | 2163 | 0 | 2163 | 0 | ||||||||||
| ЄБРР | 53732 | 32640 | 6528 | 9792 | 9792 | 6528 | ||||||||||
| Аваль | 15214 | 4436 | 1486 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||||
| % за кредит | ||||||||||||||||
| Укрінбанку | 1280 | 219 | 73 | 146 | 0 | 0 | ||||||||||
| КФВ | 844 | 0 | 394 | 0 | ||||||||||||
| ЄБРР | 16381 | 12509 | 3417 | 3304 | 3045 | 2741 | ||||||||||
| Аваль | 1550 | 491 | 245 | 245 | 0 | 0 | ||||||||||
| банківські послуги | 1326 | 1000 | 200 | 300 | 300 | 1 | ||||||||||
| збір в пенс.ф.від купів.валют. | 723 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
| акциз | 74498 | 114990 | 21156 | 34370 | 32783 | 26631 | ||||||||||
| пдв | 41798 | 55294 | 10130 | 18297 | 15274 | 11593 | ||||||||||
| податок на прибуток | 36751 | 47030 | 8425 | 14019 | 14127 | 10459 | ||||||||||
| використання символіки | 538 | 661 | 142 | 191 | 186 | 142 | ||||||||||
| податок на землю | 860 | 1180 | 280 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| комунальний збір | 42 | 45 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||
| збір на хмілярство | 82 | 86 | 15 | 25 | 31 | 15 | ||||||||||
| іноваційний фонд | 4470 | 1413 | 1413 | 0 | 0 | |||||||||||
| податок з власників тр-них засобів | 106 | 133 | 50 | З0 | 28 | 25 | ||||||||||
| дорожні роботи | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| благодійна та фінансова допомога | 655 | 700 | 150 | 200 | 200 | 150 | ||||||||||
| спонсорство | 810 | 860 | 150 | 280 | 280 | 150 | ||||||||||
| утримання футб. клубу Оболонь | 1819 | 2000 | 600 | 500 | 500 | 400 | ||||||||||
| охорона каси, обсл.пожеж.сигн. | 345 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| зв"язок | 1249 | 1400 | 330 | 350 | 380 | 340 | ||||||||||
| музей, сауна, дегуст. зал | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| медичне обслуговування | 78 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| радіоточка | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| культурні заходи | 70 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| оздоровчі заходи | 549 | 660 | 100 | 230 | 230 | 100 | ||||||||||
| розвозка | 243 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
| ритуальні послуги | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| питний режим | 191 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| підготовка кадрів | 288 | 353 | 98 | 84 | 75 | 96 | ||||||||||
| лікув.профіл. послуги | 54 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| медсанчастина Маяк | 60 | 70 | 25 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| дотрим.громадського порядку | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| господарчі витрати | 106 | 130 | ЗО | 35 | 35 | З0 | ||||||||||
| обслуг, ксер.обч.техн,холод... | 221 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
| побутові витрати | 374 | 400 | 13(5 | 100 | 100 | 70 | ||||||||||
| пенсійний фонд | 7623 | 13204 | 2979 | 3435 | 3740 | 3050 | ||||||||||
| соцстрах, фонд зайнятості | 795 | 2270 | 512 | 590 | 644 | 524 | ||||||||||
| відрядження | 1152 | 1500 | 340 | 420 | 460 | 330 | ||||||||||
| аудиторські послуги | 567 | 340 | 270 | 130 | 100 | 100 | ||||||||||
| інформац.консульт. послуги | 143 | 180 | 40 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||
| Євроконсалтінг | 378 | 440 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| послуги репстратора | 160 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| обслуговування банкоматів | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| облік драгметалів | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
| витрати баз | 11300 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
| придбання обчисл.техніки,прогр.забезп | 815 | 1735 | 700 | 400 | 445 | 190 | ||||||||||
| обчисл.центр,ЄОМ | 636 | 640 | 150 | 170 | 170 | 150 | ||||||||||
| поточне програмне забезпечення | 267 | 270 | 50 | 75 | 75 | 70 | ||||||||||
| підготовка виробництва | 907 | 950 | 200 | 275 | 275 | 200 | ||||||||||
| послуги проживання | 42 | 60 | 17 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||
| послуги харчування | 164 | 180 | 40 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||
| викуп акцій | 438 | 440 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| геологорозвідка, надри | 385 | 1500 | 300 | 450 | 450 | 300 | ||||||||||
| дивіденди | 3688 | 13010 | 0 | 13010 | 0 | 0 | ||||||||||
| ІНШІ | 2031 | 2100 | 450 | 600 | 600 | 450 | ||||||||||
| непередбачені витрати | 5762 | 40259 | 2087 | 5835 | 24707 | 7630 | ||||||||||
Прогноз обсягів випуску та реалізації продукції