АИС Отдел кадров (стр. 5 из 7)

П=

,

где процент премии %П =50

П= 144 000*50 = 72 000 (руб.)

100

(5.4)Основная заработная плата

ОЗП=ЗП_год+П

ОЗП=144 000+72 000=216 000 (руб.)

(5.6)Процент дополнительной заработной платы

%ДЗП =

+ 1%,

где Д_о = 44 – дни отпуска;

Д_к = 365 – дни календарные;

Д_в = 104 – дни выходные;

Д_п = 12 – дни праздничные

%ДЗП = 44*100% _{+ 1%} = 22,36%

^{365–104–12– 44}

(5.7)Дополнительная заработная плата

ДЗП =

ДЗП = 216 000*22,46 = 48295,92 (руб.)

100

(5.8)Общий фонд заработной платы

ОФЗП = ОЗП + ДЗП

ОФЗП = 216000 + 48295,92 = 264295,92 (руб.)

(5.9)Общий фонд заработной платы с районной надбавкой

ОФЗП_р-н = ОФЗП * 1.7

ОФЗП_р-н =264295,92 * 1.7 =396443,88 (руб.)

где 1,7- районная надбавка в г. Когалым

(5.10)Общий фонд заработной платы с ЕСН

ОФЗП_ЕСН = ОФЗП_р-н * 1.26,

где 1,26 – ставка ЕСН (единый социальный налог), установлена в размере 26% с 01.01.2005 года

ОФЗП_ЕСН = 396443,88 * 1.26 = 499519,29 (руб.)

(5.11)Годовой фонд рабочего времени

Ф_год=(Д_к – Д_в – Д_п – Д_о – Д_у) * t_см,

Ф_год=(365–104–12–44)*8=1640 (час.)

(5.12)Среднечасовая ставка программиста

С_час=

С_час= 396443,88 = 345,20 (руб.)

¹⁶⁴⁰

(5.13)Расход по оплате труда разработчика программы

З_зп = С_час * T

З_зп = 345,20 * 168 = 57931,48 (руб.)

6.Затраты на расходные материалы

Таблица 4- Расходные материалы

Статьи затрат	Цена за единицу (руб)	Кол-во	Всего (руб)
КАРТРИДЖ	1350,00	2	2700,00
БУМАГА А4	130,00	1	130,00
КАРАНДАШИ	3,20	3	9,60
ПАПКА-ФАЙЛ	8,00	2	16,00
ЛАСТИК	1,50	1	1,50
ДИСКЕТА	10,00	3	30,00
ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК	12,00	2	24,00
РУЧКА	6,05	2	12,10
ШТРИХ	12,5	1	12,50
Итого:	Зрм=	2935,7

7 Общехозяйственные расходы

(7.1)Фонд времени, выделяемый на ремонт оборудования:

Ф_рем.об. = Ф_дн + Ф_мес + Ф_год

где Ф_д – дневной фонд времени на ремонт оборудования

(7.1.1.) Фонд рабочего времени выделяемый на ежедневные профилактические работы:

Ф_дн=t^см_{проф *} (Д_к – Д_в – Д_п)

где t^см_проф – это количество часов, выделяемых на ежедневные профилактические работы

Ф_дн = 0,5 * (365 – 104 – 12) = 124,5 (час.)

(7.1.2.) Фонд рабочего времени выделяемый на месячные профилактические работы:

Ф_мес = t^мес_проф * 12

где t^мес_проф = 2 часа количество часов выделенное на ежемесячные профилактические работы

Ф_мес = 2 * 12 = 24 (час.)

(7.1.3.) Фонд рабочего времени выделяемый на год профилактических работ:

Ф_год=t^год_проф

где t^год_проф = 6 часов количество часов, выделенное на ежегодные профилактические работы

Ф_рем.об. =124,5+ 24 + 6 = 154,5 (час.)

(7.2) Действительный фонд времени работы оборудования:

Ф_действ = (Дк – Дв – Дп) * t_см * С – Ф_{рем.об .}

где С = 1, это количество смен

Ф_действ = (365–104–12)*8*1–154,5= 1837,5 (час.)

(7.3) Затраты на электроэнергию за год:

(7.3.1.) Затраты на освещение одного рабочего места в год:

З_осв= Ц_1КВт * N_л * N_осв * Ф_действ

гдеЦ_1КВт/ч = 1,29, это цена 1 КВт/ч в г. Когалым

N_л = 2, это количество осветительных приборов

N_осв = 0,06, это мощность одного осветительного прибора

З_осв=1,29 * 2 * 0,06 * 1837,5 = 255,71 (руб.)

Затраты на электроэнергию для монитора

З_эл^мон = Ц_КВт/ч * N_мон* Ф_действ

где N_мон = 0,4, это мощность монитора

З_эл^мон = 1,29 * 0,4 * 1837,5 = 852,37 (руб.)

Затраты на электроэнергию системного блока

З_эл^{сист.бл} = Ц_КВт/ч * N_{сист.бл}* Ф_действ

где N_{сист.бл} = 0,3, это мощность системного блока

З_эл^мон = 1,29 * 0,3 * 1837,5 = 639,28 (руб.)

Общая годовая сумма затрат на электроэнергию

∑З_эл=З_осв + З_эл^мон + З_эл^{сист.бл}

∑З_эл= 255,71 + 852,37 + 639,28 = 1747,35 (руб.)

(7.4.) Амортизация основных фондов

(7.4.1)Амортизация оборудования:

А_об= Цоб*Нп.в/об ,

100

Где Н_п.в/об = 4,2%, это норма амортизации по оборудованию, на полное восстановление

А_об = 32000 * 4,2 = 4800 (руб.)

100

(7.4.2)Амортизация здания:

А_зд=ц_зд*н^зд_ам/100

Цзд=Ц_м3*h_м*S_м2,

где Ц_м³ = 1850 (руб.) – это цена одного м³ здания;

S_м² - занимаемая площадь здания , S_м² =12;

h - высота здания, h = 2,80.

Цзд=1850*12*2,80=62160(руб.)

А_зд=62160*0,35/100=217,56(руб.)

Общая сумма амортизационных отчислений:

А=А_об+А_зд=4800+217,56=5017,56(руб.)

(7.5) Затраты на текущий ремонт оборудования:

з_тр=ц_об*к_тр=32000*0,2=6 400,00р.

(7.6.) Общехозяйственные расходы, связанные с обслуживанием единицы оборудования:

Таблица 5-Общие затраты

Статьи затрат	Условное обозна-чение	Числовое значение (руб.)
Общегодовые затраты на электроэнергию	З ЭЛ	1 747,35р.
Затраты на амортизацию	А	5 017,56р.
Годовые затраты на текущий ремонт оборудования	З ТР	6 400,00р.
Итого	ЗОБЩ	13 164,91р.

(7.7.) Стоимость одного часа работы единицы оборудования:

З_общ 13 164,91

С_1час= = =7,17

Ф_дейст. 1837,5

(7.8.)Совокупные затраты машинного времени:

t_маш=t_n+t_отл+t_док

t_маш=12+61+23=96(час)

(7.9.) Затраты на использование оборудования при разработке программного продукта:

З_маш=С_1час*t_маш

З_маш=7,17*96=685,70

8. Смета затрат на разработку программного продукта

8.1.Смета затрат на разработку программного продукта

Таблица 6 -Общие затраты на разработку программного продукта

Статьи затрат	Условное обозна- чение	Числовое значение (руб.)
Расходы по оплате труда разработчика программы	З ЗП	57 931,48р.
Затраты на расходные материалы	З Р.М.	2 935,70р.
Расходы на использование оборудования при разработке программного продукта	З МАШ	685,70р.
Итого	S ОБЩ	61 552,89р.

(8.2) Предполагаемая цена программного продукта:

Ц_пп = S_общ + П= S_общ* К_н.пр= 61 552,89 * 1,08=66477,13 (руб)

В городе Советском находится 10 предприятий куда можно продать разработанный программный продукт. Допустим программу пожалуют приобрести 70% этих предприятий, значит необходимо сделать 7 копий.

(8.3.) Определяем цену продажи:

Ц_продаж =

=66477,13 /7=9496,74 (руб)

N_копий - количество копий

Если программное обеспечение будет продано, то затраты на разработку программы окупятся.

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Под охраной труда понимается система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Чтобы обеспечить охрану труда на предприятии, руководитель обязан обеспечивать:

- безопасность при эксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудования;

- безопасность технических процессов и используемых в производстве сырья и материалов;

- эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты (СИЗ);

- нормативные условия труда на каждом рабочем месте;

- организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников;

- наличие средств индивидуальной защиты;

- проведение инструктажей и проверки знаний по технике безопасности и охране труда для работников предприятия.

Для работников, использующих в производственном процессе ПЭВМ, должен обеспечиваться следующий режим труда:

1. Суммарное время работы ВДТ и ПЭВМ не должно превышать 6 часов за смену при 8-часовом рабочем дне.

2. Продолжительность работы без перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы необходимо вводить регламентированный перерыв на 10 минут.

3. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии т.п. целесообразно выполнять физкультурной паузы для гимнастики глаз, рук, туловища, ног.