3. Стоимость разработки автоматизированной информационной системы не должна превышать эффекта от ее внедрения.
4. Время, отводимое на разработку данной системы должно сопоставляться с дальнейшей эффективностью ее использования.
1.4 Расчёт экономической эффективности от внедрения ЭИС
Большие трудности при управлении персонала связаны с обработкой большого количества локументов и информации, то основной целью совершенствования его работы следует избрать повышение эффективности процесса обработки и движения документов с момента их создания работниками ОК (или получения ими) до завершения исполнения и передачи в другие подразделения.
В случае достижения указанной цели следует ожидать повышения эффективности функционирования системы управления персоналом за счёт улучшения качества решения задач управления на основе оперативной и достоверной информации, что в свою очередь должно способствовать повышению производительности труда и сокращению потерь рабочего времени у работников кадровой службы предприятия. Индикатором улучшения этих, важнейших с точки зрения экономики, показателей вероятнее всего станет изменение чиенности работников службы управления персоналом.
Внедрение информационной системы позволит:
1. централизовать обработку информации по учёту и движению кадров и выдачу сведений по статистической и другой отчётности;
2. сократить сроки составления форм отчётности по персоналу;
3. увеличить объём выдаваемой на управление информации, одновременно повысить её качество;
4. улучшить качественный и количественный анализ состава работающих;
5. своевременно выявлять и регулировать отклонение в системе обеспеченности производства работниками тех или иных профессий;
6. производить социологические и психологические исследования причин увольнения, на их основе внедрять мероприятия по повышению уровня закрепляемости кадров на предприятии (снижению текучести кадров);
7. на основе анализа кадровой ситуации более глубоко и целенаправленно подходить к удовлетворению нужд работников;
8. повысить уровень организации работ по управлению кадрами.
Расчет разовых (капитальных) затрат на создание и внедрение АИС
Затраты на разработку ИС в целом определяются по калькуляционным статьям: основная заработная плата; дополнительная заработная плата; единый социальный налог; расходы на машинное время; накладные расходы; материальные затраты; прочие затраты. В результате получается полная себестоимость разработки. Определим затраты по каждой статье.
Затраты времени на разработку АИС определяются на основе «Типовых норм времени на программирование задач для ЭВМ». Определим затраты рабочего времени программистов и разработчиков по каждой из стадий разработки АИС на основании следующих исходных данных: ТЗ на разработку проекта предусматривает проведение стадии ТРП взамен стадий ТП и РП; планируемый срок разработки – 6 месяцев; количество разновидностей форм входной информации: 17, из них переменной – 12, справочной, условно-постоянной – 5; количество разновидностей форм выходной информации: 6, в том числе печатных документов – 5, на машинных носителях – 1; степень новизны комплекса задач: Г; сложность алгоритма: 3; количество разновидностей форм ПИ – 5, НСИ – 12; объем входной информации: 8000 документо-строк; сложность организации контроля входной и выходной информации: входные данные и документы разнообразного формата и структуры, контроль осуществляется перекрестно, печать документов сложной многоуровневой структуры, разнообразной формы и содержания; использование типовых проектных решений – 25%.
Таблица 1. Затраты времени по стадиям разработки проекта
| Стадия разработки проекта | Затраты времени | Поправ. Коэффициент | Затраты с учетом попр. коэфф. | ||
| Знач., чел.-дней | Основание | Значение | Основание | ||
| 1. Разработка ТЗПостановщикПрограммист | 19 | Табл. 4.1 норма 4Г | 0,650,35 | Прим. ктабл. 4.1 | 127 |
| 2. Разработка ЭППостановщикПрограммист | 46 | Табл. 4.2 норма 4Г | 0,70,3 | Прим. ктабл. 4.2 | 3214 |
| 3. Разработка ТРПРазработка ТППостановщикПрограммистРазработка РППостановщикПрограммист | 1075048355 | Табл. 4.9 норма 17ГТабл. 4.10 норма 17ГТабл. 4.35 норма 17ГТабл. 4.36норма 17Г | K1=0,30К2=1,0К3=1,10К4=0,85КОБЩ=0,28K1=0,30К2=1,0К3=1,10К4=0,85КОБЩ=0,28K1=0,35К2=1,16К3=1,15К4=0,8К5=0,8КОБЩ=0,30K1=0,35К2=1,16К3=1,15К4=0,8К5=0,8КОБЩ=0,30 | (табл. 1.1)(табл. 1.3)(табл. 1.5)п. 1.14(табл. 1.1)(табл. 1.3)(табл. 1.5)п. 1.14(табл. 1.2)(табл. 1.4)(табл. 1.5)(п. 1.11)(табл. 1.6)(табл. 1.2)(табл. 1.4)(табл. 1.5)(п. 1.11)(табл. 1.6) | 301414106 |
| 4. ВнедрениеПостановщикПрограммист | 6652 | Табл. 4.61норма 17ГТабл. 4.62норма 17Г | K1=1,0К2=1,16К3=1,05К4=0,8КОБЩ=0,97K1=1,0К2=1,16К3=1,05К4=0,8КОБЩ=0,97 | (табл. 1.3)(табл. 1.4)(табл. 1.5)(табл. 1.6)(табл. 1.3)(табл. 1.4)(табл. 1.5)(табл. 1.6) | 6450 |
| ИТОГОв т.ч.:РазработчикПрограммист | 343152191 | ||||
Определение численности исполнителей:
Ч=ТОБ/ФДЕЙСТВ. ТОБ=343 чел.-дней. ФДЕЙСТВ=125 рабочих дней. Ч=343/125=2,744. Следовательно, необходимо 3 человека.
Таблица 2. Определение состава исполнителей
| Стадии разработки | Трудоемкость, чел.-дней | Должность исполнителя | Распред. Труд-сти по исполнителям | Расчетная численность |
| 1. Разработка ТЗ | 19 | Вед. ИнженерИнженер | 811 | 0,060,09 |
| 2. Разработка ЭП | 46 | Вед. инженерИнженер | 1234 | 0,10,27 |
| 3. Разработка ТРП | 164 | Вед. инженерИнженерСт. техникТехник | 49663217 | 0,390,530,260,14 |
| 4. Внедрение | 114 | В. инженерИнженерСт. техник | 235734 | 0,180,460,27 |
| ВСЕГО | 343 | 343 | 2,75 |
Таблица 3. Затраты на оплату труда
| Должность | Расчетная численность | Оклад | Сумма заработной платы за 6 мес., руб. |
| Ведущий инженер | 0,73 | 10000 | 43800 |
| Инженер | 1,35 | 7000 | 56700 |
| Ст. техник | 0,53 | 5000 | 15900 |
| Техник | 0,14 | 4000 | 3360 |
| ИТОГО: | 119760 |
Расчет дополнительной заработной платы (норматив – 12%): 119760*0,12=14371,2 руб.
Расчет единого социального налога (ставка – 35,6): (119760+14371,2)*0,356=47750,7 руб.
Расчет стоимости 1 машино-часа (стоимость компьютера с учетом транспортных расходов и расходов на наладку – 15000 руб., эксплуатационные расходы – 8% от стоимости компьютера в год, срок службы – 7 лет, время эксплуатации в день – 8 часов). Стоимость 1 м-ч = (15000+15000*0,08*7) / (7*254*8) = 1,65 руб.
Время работы оборудования определяется также при помощи типовых норм времени: по табл. 4.82 норма 17Г – 219 часов. Поправочные коэффициенты – 0,60 и 1,0 (табл. 1.7 и табл. 1.8). Время работы = 219*0,6=131 м-ч. Тогда расходы на машинное время = 131*1,65=216 руб.
Норматив накладных расходов – 8% от основной заработной платы.
Накладные расходы = 119760*0,08=9580,8 руб.
Норматив материальных затрат – 10% от основной заработной платы.
Материальные затраты = 119760*0,10=11976 руб.
ИТОГОпроизводственная себестоимость:
119760+14371,2+47750,7+216+9580,5+11976=203654,4 руб. (203655 руб.)
Норматив прочих затрат – 2% от производственной себестоимости.
Прочие затраты =203655*0,02=4073 руб.
ИТОГОполная себестоимость разработки АИС: 203655+4073=207728р.
Состав затрат: затраты на содержание персонала; расходы на ремонтные работы, на вспомогательные материалы; расходы на эксплуатационные материалы; расходы на электроэнергию; затраты на содержание помещений и сооружений; прочие расходы; амортизационные отчисления от стоимости используемых технических средств.
Рассчитаем стоимость технических средств. Для реализации АИС потребуется приобрести 2 компьютера следующей конфигурации (табл. 4).
Таблица 4. Комплектующие ПК для АИС
| Наименование комлектующих | Тип | Цена, руб. |
| Мат. Плата | ASRock ConRoe945G-DVI Socket775, i945G, DDRII-667+, FSB1066, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, SATA, LAN1000, mATX | 1695,6 |
| Процессор | Socket 775 1024k FSB 533 Intel Pentium 4 3.06 Ghz (524), EM64T (BOX) | 2075,5 |
| Опер. Память | 0512Mb PC2–5400/ 5300 667MHz DDR2 DIMM Kingston OEM [KVR667D2N5/ 512] | 659,4 |
| Жесткийдиск | 120 Gb 7200rpm 8Mb cache Western Digital 1200JS SATA2 | 1978,2 |
| Видеокарта | 128Mb PCI-E 6200 TV DVI [MSI 8981 NX6200-TD128E] Retail | 973,4 |
| Корпус | DVQ 3160 WTSL, MiddleTower, ATX, 300W, USB, 5.25 «x4, 3.5 «x7 | 596,6 |
| Клавиатура | Genius KB06X PS/ 2 (с подставкой для запястий) | 207,24 |
| Мышь | Genius NetScroll 100 Silver Optical PS/ 2 (800dpi) Bundle | 62,8 |
| Сетеваякарта | CNet ProG2000S 10/ 100/ 1000Mbps Gigabit Ethernet | 314 |
| Накопитель | ASUS DVD±RW+CD/ RW DRW-1608P (2/ 3S) [double layer] White IDE Retail | 1270 |
| Монитор | BenQ FP73ES Silver-Black 1280x1024, 800:1, 300cd/ m^2, DVI, 5ms | 6050,6 |
| ИТОГО: | 14985 | |
| Принтер | Samsung ML-3050 A4, 1200x1200dpi, 28ppm, LPT/ USB2.0 | 7096 |
Следовательно, стоимость технических средств: 14985*2+7096=37066 руб. Определим затраты на эксплуатацию по каждому из элементов затрат.
Для функционирования ИС необходима работа 1-го оператора и одного работника ОК. Затраты на оплату их труда представлены в табл. 5.
Таблица 5. Затраты на оплату труда
| Должность | Численность | Оклад | Сумма заработной платы за 1 год, руб. |
| Работник | 1 | 6000 | 72000 |
| Оператор | 1 | 4000 | 48000 |
| ИТОГО: | 120000 |
Расходы на дополнительную заработную плату: 120000*0,12=14400 руб. Единый социальный налог: (120000+14400)*0,356=47846,4 руб.