Смекни!
smekni.com

Економіко-математичне обрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП Дніпроводоканал (стр. 20 из 23)

№ п/п

Ед.

изм.

Факт

2000 год

Факт

1996 год

Факт

1997 год

факт

1998 год

Факт

1999 год

Факт

2005 год

Факт

2006 год

Факт

2007 год

Факт

2008 год

План 2009 г. С повышен. тариф.б-ту

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

Объем

Уд. вес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Реализация стоков – всего

млн.

м3

198

100

190

100

177

100

174

100

169

100

161

100

132

100

121

100

117

100

128

100

В т.ч.: Население -Бюджет -Прочие

"

"

"

133

16

49

67

8

25

82

16

92

43

8

49

80

14

83

45

8

47

97

10

67

55

6

39

93

9

67

55

5

40

83

7

71

52

4

44

94

6

32

71

5

24

86

6

29

72

5

23

83

7

27

71

6

23

92

6

30

72

5

23

2

ДОХОДЫ- всего

млн.грн

10,7

100

17,6

100

21,2

100

26,5

100

32,9

100

33,1

100

30,6

100

27,9

100

33,1

100

41,0

100

В т.ч.: -Население Бюджет -Прочие

"

"

"

2

2,1

6,6

19

20

61

5

1,8

10,8

28

11

61

6,7

2,1

12,4

32

10

58

8

2,3

16,2

30

9

61

8

3

21,9

24

9

67

6.9

1,8

24,4

21

5

74

18,9

1,3

10,4

62

4

34

17,3

1,3

9,3

62

5

33

16,5

1,4

15,2

50

4

46

18,3

3,7

19

45

9

46

3

Расходы - всего

"

8,8

100

15,4

100

19,1

100

23,5

100

28,4

100

29,6

100

32,4

100

33,5

100

35,6

100

42,1

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

В т.ч.: электорэнергия " ( млн. квт.) -Реагенты -Амортизация - Ф О Т -начисления -Ремонты -Прочие

"

"

"

"

"

"

4,4

91

-

0,5

1,5

0,8

0,7

0,9

50

-

6

17

9

8

10

5,9

86

0,1

1,6

2,4

1,3

1,6

2,5

38

-

1

11

16

8

10

16

5,9

88

0.1

3,2

3

1,5

1,9

3,5

31

-

1

17

16

8

10

18

8,6

88

0,1

3

3,2

1,4

3,4

3,8

36

-

1

13

14

6

14

16

11,3

90

0,2

4,5

3,5

1,3

3,2

4,4

40

-

1

16

12

5

11

15

11,9

86

0,1

5,3

4,1

1,5

3

3,7

40

-

1

18

14

5

10

12

11,3

85

0,1

5,4

6

2,2

3,6

3,7

35

-

1

17

18

7

11

11

12,4

84

0,1

5,2

6,3

2,6

3

3,3

37

-

1

16

20

8

9

10

14,9

86

0,1

4,9

7,2

2,8

2,8

3,5

40

-

-

14

20

8

8

10

15,8

89

0,1

5,1

8,6

3,3

5,6

3,6

38

-

-

12

20

8

13

9

4

Себестоимость 1 м3 стоков грн

0,04

0,08

0,11

0,14

0,17

0,18

0,25

0,28

0,30

0,33

5

ПРИБЫЛЬ, (- убыток) "

1,9

2,2

2,1

3

4,5

3,5

- 1,8

- 5,6

-2,5

-1,1

6

Рентабельность %

21,2

14,2

11,3

12,5

15,7

11,6

- 5,5

-16,7

-7,5

-2,6

7

Оплачено услуг млн.грн

7

12

29,2

17,5

24,5

28,7

29,4

23,4

29,4

39

8

% Оплаты %

65

68

138

66

74

87

96

84

89

95


Додаток Б