Разработка макета информационной и режимной модели электрических сетей 220 кВ (стр. 9 из 16)
Кпроекта = И мат. + И ам.комп.техн. + Из/пл + Исоц.отч. + Инакл.расх + Ипрочие , (9)
где
1. И мат.- расходы на материалы;
И мат. = Кбумага + Кканц.товары + Кдискеты = 250 + 150 + 200 = 600 руб.
2. И ам.комп.техники.- амортизация компьютерной техники
И ам.комп.техники = Тиспольз.комп.техн./365 · К комп.т. · На ,где
Тиспольз.комп.техн. – время использования компьютерной техники;
Тиспольз.комп.техн. = 21 день;
365 – дней в году;
К комп.т. – стоимость компьютерной техники;
К комп.т. = К комп. + К принт.;
На - норма амортизации;
На = 1/Т сл.комп.техн.;
Т сл.комп.техн – срок службы компьютерной техники
| Наименование прибора | Назначение | Стоимость, руб | Срок службы |
| Переносной портативный компьютер | Измерение, обработка, и сбор результатов приборных измерений в полевых условиях | 38000 | 5 лет |
| Принтер струйный цветной | Распечатки результатов измерений и анализа работы оборудования | 5000 | 5 лет |
| ИТОГО: | 43000 | 5 лет |
И ам.комп.техники = Тиспольз.комп.техн./365 · К комп.т. · На = 21/365 · 43000 · 1/5 = 494,8 руб
3. Из/пл – затраты на оплату труда.
Разработку проекта производим группой квалифицированных работников, состоящей из трех человек .
Таблица. Состав группы
| Исполнители | Разряд оплаты труда | Тарифный коэффициент | Минимальный мес. оклад |
| Руководитель | 15 | 3,62 | 4300 |
| Инженер | 11 | 2,68 | 4300 |
| Инженер | 9 | 2,22 | 4300 |
В состав затрат на оплату труда включаются:
- выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исходя из сделанных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми на предприятии формами и системами оплаты труда;
- выплаты стимулирующего характера по системам положения;
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (выплаты по районным коэффициентам);
- стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты работникам;
- оплата в соответствии с действующим законодательством очередных ежегодных и дополнительных отпусков;
- оплата труда работников, не состоящих в штате предприятия, за выполнение ими работ по заключённым договорам;
- другие виды выплат за исключением расходов по оплате труда, финансируемых за счёт прибыли предприятия.
Организация заработной платы основана на тарифной системе. Тарифный фонд для бюджетных работ рассчитывается по единой тарифной сетке. Она предусматривает 18 разрядов. Тарифная сетка применяется для установления соотношений в оплате труда в зависимости от квалификации рабочего определяемой присвоенным ему разрядом. Каждому разряду соответствует определённый тарифный коэффициент.
Из таблицы тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы минимальная зарплата составит ЗПmin= 4300 руб.
Районный коэффициент Томской области – 1,3.
Таблица. Тарифная сетка
| Исполнитель | Разряд | Тарифный Коэффициент | З/п по тарифу за месяц |
| Руководитель | 15 | 3,62 | 15566 |
| Исполнитель | Разряд | Тарифный Коэффициент | З/п по тарифу за месяц |
| Инженер | 11 | 2,68 | 11524 |
| Инженер - программист | 9 | 2,22 | 9546 |
Трудоёмкость выполнения НИР определяется по сумме трудоёмкости этапов и видов работ оцениваемых экспертным путём в человеко-днях.
ФЗП=∑ЗП исполнителей = ЗП рук + ЗП инж.11 + ЗП инж.9
Месячная зарплата руководителя (15 разряд):
ЗП рук = (3,62 разр.коэф. · 4300 мин.мес.оклад · 1,1отпуск · 1,5допл.за наслед.ТПУ +1046допл.за должн.) · 1,3 райн.коэф. + 2000 допл.учен.совета ТПУ = 36748,87 руб.;
Зарплата за 1 рабочий день:
ЗП1день= ЗПрук/21= 36748,87/21= 1749,94 руб.;
Зарплата за фактически отработанное время: ЗП рук = 8*1749,94= 13999,56 руб.
Месячная зарплата инженера (11 разряд):
ЗП инж.11= (2,68 разр.коэф. · 4300 мин.мес.оклад · 1,1отпуск · 1,5допл.за наслед.ТПУн.) · 1,3 райн.коэф. = 24165,57 руб.;
Зарплата за 1 рабочий день:
ЗП1день=ЗПинж.11 / 21=24165,57/21= 1150,74 руб.;
Зарплата за фактически отработанное время: ЗПинж.11 =19*1150,74 = 21864,08 руб.
Месячная зарплата инженера (9 разряд):
ЗП инж.9= (2,22разр.коэф. · 4300 мин.мес.оклад · 1,1отпуск · 1,5допл.за наслед.ТПУн.) · 1,3 райн.коэф. = 20476,17 руб.;
Зарплата за 1 рабочий день:
ЗП1день=ЗПинж.9 / 21=20476,17/21= 975,05 руб.;
Зарплата за фактически отработанное время: ЗПинж.9 =30· 975,05 = 29251,67 руб.
Итак, ФЗП = 13999,56 +21864,08 + 29251,67 = 65115,31 руб.
4. Исоц.отч - единый социальный налог.
Отчисления на социальные нужды выражаются в виде единого социального налога, который включает в себя: обязательные отчисления по установленным законодательством нормам органам государственного социального страхования, пенсионного фонда, государственного фонда занятости и медицинского страхования. Единый социальный налог составляет 26 % от фонда заработной платы
Исоц.отч = 0,26 · ФЗП= 0,26 · 65115,31= 16929,98 руб.
Инакл.расх – накладные расходы.
Накладные расходы используются на следующее:
- зарплата инженерно-технического персонала;
- зарплата управляющего и непроизводственного персонала;
- оплата налогов из установленных норм отчислений.
В научных учреждениях накладные расходы составляют 120%-200% от фонда оплаты труда.
Инакл.расх = 200% от ФЗП= 200% ·65115,31= 13023062 (руб.)
5. Ипрочие – прочие расходы.
К ним относятся налоги, сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды платежи по обязательному страхованию имущества, вознаграждения за изобретение и рационализаторские предложения, за подготовку кадров, оплата услуг связи и т.д. Прочие расходы составляют 10 % от всех издержек
Ипрочие = 10% от ∑ И мат. + И ам.комп.техн. + Из/пл + Исоц.отч. =
= 10% · (600 + 494,8 + 18635,74 + 4845,29)=2457,58 руб.
6. Себестоимость проекта:
Кпроекта = И мат. + И ам.комп.техн. + Из/пл + Исоц.отч. + Инакл.расх + Ипрочие;
Кпроекта = 600 + 494,8 + 18635,74 + 4845,29 + 37271,48 + 2457,58 = 64304,89 руб.
7. Плановые накопления (прибыль):
Плановые накопления составляют 20-30% от себестоимости проекта.
Пр = 20% · Кпроекта= 20% · 64304,89 = 12860,98 руб.
8. Стоимость проекта (цена)
Ц = Кпроекта+ Пр = 64304,89 + 12860,98 = 77165,87 руб.
Таблица. Смета затрат
| № п/п | Элементы текущих затрат | Обозначение | Сумма текущих затрат, руб |
| 1. | Материальные затраты | И мат. | 600 |
| 2. | Амортизация компьютерной техники | И ам.комп.техн | 494,8 |
| 3. | Затраты на оплату труда | Из/пл | 65115,31 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды | Исоц.отч | 4845,29 |
| 5. | Накладные расходы | Инакл.расх | 37271,48 |
| 6. | Прочие затраты | Ипрочие | 2457,58 |
| 7. | Себестоимость проекта | Кпроекта | 64304,89 |
| 8. | Плановые накопления (прибыль) | Пр | 12860,98 |
| 9. | Стоимость проекта (цена) | Ц | 135165,87 |
5.2 Расчет экономического эффекта после внедрения информационной системы
Экономический эффект (Э) от внедрения промышленной программы для оперативных расчетов в Центральных Электрических Сетях можно рассчитать по формуле:
Э = Э1+ Э2, (10)
где Э1 - экономический эффект от снижения недоотпуска электроэнергии от уменьшения ложных срабатываний РзиА;
Э2 - экономический эффект от повышения аппаратурной надежности коммутирующего оборудования и выбора оптимальных оперативных схем электрических соединений.
5.2.1 Расчет экономического эффекта от снижения недоотпуска электроэнергии от уменьшения ложных срабатываний РЗиА
Э1 =(У1- У2), (11)
где У1 - ущерб от недоотпуска электроэнергии из-за ложных срабатываний РЗиА до внедрения программы
У2 - ущерб от недоотпуска электроэнергии из-за неустраненных ложных срабатываний РЗиА.
(12)h - среднее число отключений после срабатывания устройств РЗиА в Центральных Электрических Сетях. Статистические данные по Центральным Электрическим Сетям за 2005 год дают значение h = 51 раз/год;
qp3- доля отключений в Центральных Электрических Сетях из-за ложной работы РЗиА. До внедрения q1p3= 21%; после внедрения q2p3 = 18%;