Опис продукції або послуг, які надає підприємство
Підприємство займається зберіганням та реалізацією таких паливо мастильних матеріалів, як дизпаливо, бензин марок А76, А92, А95, масла форсовані для карбюраторних і дизельних двигунів, газ пропан-бутан.
Сильні сторони підприємства
Автозаправні станції підприємства №1, №3, №5 розташовані практично на околицях міста біля виїзних доріг різних напрямків, а АЗС №4 знаходиться поруч з трасою Москва – Київ. Таке географічне розташування АЗС є зручним для обслуговування більшості населення міста і району. У підприємства налагоджені добрі взаємовідносини з такими великими споживачами паливо мастильних матеріалів, як районні колгоспи, лісгосп, хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК, багато приватних підприємців.
Керівництво підприємства спрямовує свою роботу на покращення якості обслуговування споживачів на АЗС. Нещодавно на всіх АЗС були встановлені нові сучасні автозаправні колонки з підземними резервуарами для зберігання паливо мастильних матеріалів.
Характеристика, географія і місткість ринку
Підприємство закупає по оптовим цінам нафтопродукти (бензин, дизпаливо, мастила) у ТОВ «Бахмачнафтосервіс», ТОВ «Нафторес» (Київ), ТОВ «Нафтопродукт» (Лебедин), газ (пропан, бутан) – у ТОВ «Промгаз» (Суми) і продає їх вроздріб. Окрім ТОВ «Глухівнафтопродукт» в місті працюють ще два такі підприємства – «СВ-Ресурс» і ТОВ «Лада», з якими підприємство конкурує за місцевий ринок. За останні три роки підприємство значно збільшило об’єми реалізованої продукції.
Обсяг випуску основної продукції (зберігання та реалізація ПММ) склав у 2008 році 5072,6 тон, що у грошовому еквіваленті становить 37611 тис. грн.
Тип споживача
Структура споживачів залишається відносно стабільною протягом останніх років. Великими і найбільш стабільними споживачами продукції є районні колгоспи, лісгосп, хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК. Ці покупці відіграють велику роль в реалізації нафтопродуктів. Останнім часом підприємству вдалося збільшити на 3% частку такої категорії споживачів, як місцеве населення.
Стан ринку продукції в майбутньому
Планується, що в майбутньому основні установи-споживачі паливо мастильних матеріалів не зміняться, але збільшиться частка покупців – місцевого населення. Також планується збільшення реалізації газу пропан-бутан.
Аналіз конкурентів
Частка ринку конкурентів наведена у таблиці 4.
Таблиця 4 – Частка ринку конкурентів
| Назва конкурента | Назва продукції або послуг конкурента | Частка ринку, % |
| «СВ-Ресурс» | реалізація ПММ | 35 |
| ТОВ «Лада» | реалізація ПММ | 25 |
Плани на майбутнє
Стратегічні плани підприємства передбачають впровадження інвестиційних проектів, що дозволять йому виробляти якісну продукцію і продавати її за конкурентною ціною. Зараз підприємство добудовує ще один АГЗП. Також плануються заходи по зменшенню енергоємності продукції, а саме:
– встановлення газового пальника в котлу виробничого блоку;
– заміна живильних насосів з 3кВт на 1,5 кВт, що дасть можливість зекономити 4 тис. кВт год/рік електроенергії.
Опис інвестиційного проекту
Мета розроблення проекту
Розробка і впровадження даних проектів буде здійснена з метою зменшення відсотку в собівартості продукції і підвищенні конкурентоспроможності підприємства.
Опис інвестиційного проекту
Проект №1: Установка газового пальника в котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ.
Існуюча система
Для опалення виробничого блоку встановлений апарат опалювальний КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ, призначений для теплопостачання у системах опалення будинків і споруд, в яких в якості теплоносія використовується вода з мінімальною кількістю солей Са і Мg. Номінальна витрата природного газу складає 11,4 м3/год.
Щоденне споживання газу котлом в середньому становить 80 м3
Нова система
Газовий пальник WEISHAUPT WG 40 плавно-двухступіньчатий змодельований з мікропроцесорним менеджером горіння дозволить за допомогою регулятора тиску вирівняти можливі перепади тиску газу в газопроводі, забезпечить постійний тиск і рівномірну витрату газу, що спричинить більш ефективне спалювання природного газу і дозволить зменшити його номінальну витрату. Вибраний пальник комплектується пристроєм керування, пристроєм іонізаційного контролю горіння, реле тиску повітря. Вузол впуску повітря для горіння облицьований звукоізоляційним матеріалом.
Нова система дасть можливість зменшити споживання газу на 10%, що становить 8 м3. Але її встановлення спричинить додаткове споживання електроенергії, так як потужність двигуна складає 0,42 кВт. Тоді вартість використаної двигуном електроенергії за опалювальний період (180 днів) складе 1272 грн.
Простий термін окупності
Тариф за спожитий газ становить 2617 грн./тис. м3.
Тариф за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год.
Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у таблиці 5.
Таблиця 5 – Результати розрахунку простого терміну окупності
| Капітальні витрати | 8 000 грн. |
| Потенціал енергозбереження | 180 днів · 8 м3 · 2617 грн./тис. м3 = 3768 грн3768–1272 = 2496 грн. |
| Простий термін окупності | 3,2 опалювальні періоди |
Проект №2. Заміна циркуляційного насосу з 3 кВт на 1,5 кВт.
Існуюча система
Встановлений циркуляційний насос потужністю 3 кВт. Щоденне споживання електроенергії становить 48 кВт (в опалювальний період).
Нова система
Нова система дозволить знизити щоденне споживання електроенергії насосом на 50%, що становить 24 кВт електроенергії. Вартість зекономленої енергії становить 3028 грн. за опалювальний період.
Простий термін окупності
Тариф за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год
Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у таблиці 6
Таблиця 6 – Результати розрахунку простого терміну окупності
| Капітальні витрати | 2500 грн. |
| Потенціал енергозбереження | 180 днів · 24 кВт · 0,701 грн./кВт год = 3028 грн. |
| Простий термін окупності | 10 місяців |
Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року
Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року наведені у таблиці 7.
Таблиця 7 – Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року
| Очікувані обсяги економії ПЕР | Відсоток від поточних витрат споживання ПЕР |
| газ – 1440 м3 (2496 грн.) | 20 |
| електроенергія – 4320 кВт год (3028 грн.) | 25 |
Тарифи та обсяги споживання ПЕР
Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР наведені у таблиці 8.
Таблиця 8 – Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР
| Вид ПЕР | Споживання у 2007 р. | Споживання у 2008 р. | Тарифу 2008 р. | Вартість річного споживання ПЕР у 2008 р., грн. |
| Електро-енергія | 80,3 МВт·год | 96,4 МВт·год | 701 грн./МВт год | 67576 |
| Газ | 17,6 тис. м3 | 14 тис. м3 | 2617 грн. /тис. м3 | 36638 |
| Разом | 104214 |
Ефективність енергозберігаючих заходів
Енергоекономічний ефект від впровадження ЕЗЗ по кварталах наведений у таблиці 9.
Таблиця 9 – Ефективність енергозберігаючих заходів
| Вид ПЕР | Квартал | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Електроенергія, МВт-год | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Вартість енергії, тис. грн. | - | - | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Газ, тис. м3 | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Вартість газу, тис. грн. | - | - | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Термін кредиту
Термін кредиту становить три роки.
Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів
Витрати на впровадження ЕЗЗ наведені у таблиці 10.
Таблиця 10 – Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів
| № проекту | Стаття витрат | Вартість витрат | |
| грн. | % | ||
| Проект №1 | Вартість устаткування | 5700 | 71 |
| Проектні роботи | 1000 | 12,5 | |
| Монтажні роботи і здавання в експлуатацію | 1300 | 16,5 | |
| Разом | 8000 | 100 | |
| Проект №2 | Вартість устаткування | 1550 | 62 |
| Проектні роботи | 350 | 14 | |
| Монтажні роботи і здавання в експлуатацію | 600 | 24 | |
| Разом | 2500 | 100 | |
Графік виконання проекту
Графік виконання проекту наведений у таблиці 11.
Таблиця 11 – Графік виконання проекту
| Етап робіт | Очікуваний термін виконання (місяць / рік) | Тривалість (місяців) |
| Початок проекту | 1 травня 2010 | - |
| Проектні роботи | травень 2010 | 0,5 |
| Виділення засобів | травень 2010 | 1 |
| Доставка й уставлення установлення | червень 2010 | 2 |
| Здавання в експлуатацію | серпень 2010 | - |
| Писання акта про приймання робіт | серпень 2010 | - |
| Закінчення кредиту | 1 травня 2013 | 36 |
| Закінчення проекту | 1 травня 2013 | 36 |
Додаткова вигода від впровадження інвестиційного проекту