Электрификация и автоматизация технологических процессов применительно к условиям ГП Торезантрацит (стр. 6 из 19)
Анализ себестоимости является одним из основных этапов исследования финансово – хозяйственной деятельности предприятия, поскольку здесь необходимо учитывать все факторы, влияющие на себестоимость, выявить пути их снижения, так как от затрат в конечном итоге зависит цена продукции, объем реализации и прибыль предприятия.
Себестоимость исчисляют по 7- ми элементам затрат:
- затраты материальных ресурсов МЗ;
- топливные затраты ТЗ;
- энергетические затраты ЭЗ;
- амортизация основных фондов А;
- оплата труда работников (заработная плата ЗП);
- отчисления на социальные нужды СН;
- прочие денежные расходы ПДР.
В общем, виде себестоимость с, грн/ед. продуции, выражается формулой:
с=(МЗ+ТЗ+ЭЗ+А+ЗП+СН+ПДР)/Q. (4.5)
Расчет затрат сводим в табл. 4.2.
Таблица 4.2. Расходы по себестоимости
| Наименование | Удельный вес в общей себестоимости, % | Сумма затрат всего, тыс. грн. | Сумма затрат на 1тонну, грн/т |
| Материальные затраты: в том числе | 45,7 | 2665 | 114,72 |
| Материалы | 9,5 | 551 | 23,72 |
| Топливо | 4,0 | 231 | 9,94 |
| Электроэнергия | 23,9 | 1395 | 65,05 |
| Услуги производственного характера | 7,6 | 445 | 19,16 |
| Затраты связанные с использованием природных ресурсов | 0,7 | 43 | 1,85 |
| Затраты на оплату труда | 28,0 | 1630 | 70,17 |
| Отчисления на социальные нужды | 13,9 | 813 | 35,00 |
| Амортизация | 1,5 | 80 | 3,44 |
| Прочие расходы | 2,3 | 136 | 5,85 |
| Административные расходы | 7,5 | 439 | 18,90 |
| Расход на сбыт | 1,1 | 65 | 2,80 |
| Итого по себестоимости | 100 | 5828 | 250,88 |
К материальным затратам относятся денежные затраты на всевозможные материалы, потребляемые в ходе эксплуатационной деятельности предприятия. Принято выделять материалы трех основных групп: сырье, основные материалы и вспомогательные материалы.
Сырьем называется исходный материал, начальный полуфабрикат, поступающий на предприятие для технологической переработки.
Основные материалы - это та часть материалов, которая после всех переработок остается физической основой производимой конечной продукции предприятия.
Вспомогательными называют все остальные материалы, которые не входят в физический состав выпускаемой продукции, но необходима для ее производства.
4.4 Выпуск продукции
Данные по выпуску продукции представлены в табл. 4.3.
Таблица 4.3
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| 1. Объем производства продукции, тыс. гр. | 28865,9 | 68261,6 | 55014,1 | 44213,4 | 38516,0 | 46771,2 |
| 1.2. Основная продукция, тыс.гр. | 28865,9 | 68261,6 | 55014,1 | 44213,4 | 38516,0 | 46771,2 |
| 1.3. Дополнительная продукция, тыс.гр. | - | - | - | - | - | - |
| 2. Производство в натуральном выражении, тонн | 212572 | 450903 | 354825 | 282672 | 228395 | 211368 |
| 2.1. Объем горной массы, тонн | 260729 | 547005 | 456681 | 360109 | 289029 | 245198 |
| 2.2. Объем переработанных руд, тонн | 175952 | 538354 | 453694 | 351923 | 262135 | 219877 |
| 2.3. Выпуск концентрата, тыс.гр. | 28865,9 | 68261,6 | 55014,1 | 44213,4 | 38516,0 | 46771,2 |
| СПРАВКА | ||||||||
| ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ||||||||
| ПО ОП "ШАХТА ПРОГРЕСС" ГП "ТОРЕЗАНТРАЦИТ" | ||||||||
| 24.05.2006 2:03 | 12 месяцев 2005 года | |||||||
| соответствующий период | план | факт | % | +/- | +/- к соответствующему периоду | |||
| 1 | Рядовой уголь | тонн | 289029 | 500000 | 245198 | 49,0 | -254802 | -43831 |
| 2 | Готовая угольная продукция | тонн | 228395 | 411000 | 211368 | 51,4 | -199632 | -17027 |
| 3 | Готовая угольная продукция | т. грн. | 38516 | 90507 | 46771,2 | 51,7 | -43736 | 8255,2 |
| 4 | Переработка | тонн | 262135 | 500000 | 219877 | 44,0 | -280123 | -42258 |
| 5 | Продукты обогащения | тонн | 212451 | 411000 | 186874,6 | 45,5 | -224125 | -25576,4 |
| 6 | Выход продуктов обогащения | % | 81 | 82,2 | 84,9 | 103,3 | 2,7 | 3,9 |
| 7 | Зольность горной массы | % | 28,7 | 26 | 25,9 | 99,6 | -0,1 | -2,8 |
| 8 | Товарная продукция в натуральном выражении | тонн | 228395 | 411000 | 211368 | 51,4 | -199632 | -17027 |
| 9 | Товарная продукция в оптовых ценах | т. грн. | 38516 | 90507 | 46771,2 | 51,7 | -43736 | 8255,2 |
| 10 | Оптовая цена товарной угольной продукции | грн. | 168,64 | 220,21 | 221,28 | 100,5 | 1,07 | 52,64 |
| 11 | Объем реализации в натуральном выражении | тонн | 227144 | 411000 | 212267 | 51,6 | -198733 | -14877 |
| 12 | Объем реализации в оптовых ценах | т. грн. | 383146 | 90507 | 46807,7 | 51,7 | -43699 | -336338 |
| 13 | Рабочие дни шахты | дни | 365 | 355 | 363 | 102,3 | 8 | -2 |
| 14 | Среднесуточная добыча | тонн | 793 | 1408 | 674 | 47,9 | -734 | -119 |
| 15 | Добыча из очистных действующих забоев | тонн | 289029 | 496480 | 238758 | 48,1 | -257722 | -50271 |
| 16 | Выполнение плана добычи по | |||||||
| участок №1 | тонн | 10730 | 62680 | 62455 | ||||
| участок №2 | тонн | 213544 | 270055 | 168603 | 62,4 | -101452 | -44941 | |
| участок №6 | тонн | 64755 | 163745 | 7700 | 4,7 | -156045 | -57055 | |
| 17 | Среднедействующее количество очистных забоев | заб | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 80,8 | -0,5 | -0,5 |
| 18 | Среднедействующее подвигание очистной линии забоя | м | 17,6 | 39,2 | 16,4 | 41,8 | -22,8 | -1,2 |
| 19 | Нагрузка на очистной забой | тонн | 307 | 632 | 319 | 50,5 | -313 | 12 |
| 20 | Нагрузка на КМЗ | тонн | 307 | 632 | 319 | 50,5 | -313 | 12 |
| 21 | Пройдено подготавливающих выработок - Всего: | м | 2707 | 4399 | 2465 | 56,0 | -1934 | -242 |
| 22 | в т.ч. вскрывающих и подготовительных | м | 1107 | 2799 | 865 | 30,9 | -1934 | -242 |
| 23 | из них ГПР | м | 383 | 1220 | 321 | 26,3 | -899 | -62 |
| 24 | Темпы вскрывающих и подготав. | м | 17,3 | 38,9 | 18,8 | 48,3 | -20,1 | 1,5 |
| 25 | Численность трудящихся | чел. | 1599 | 2083 | 1509 | -574 | -90 | |
| в т.ч. ППП | чел. | 1497 | 1975 | 1432 | -543 | -65 | ||
| из них рабочих по добыче | чел. | 1288 | 1732 | 1216 | -516 | -72 | ||
| из них подземных рабочих | чел. | 908 | 1295 | 845 | -450 | -63 | ||
| численность ГРОЗ | чел. | 240 | 261 | 203 | -58 | -37 | ||
| численность проходчиков | чел. | 68 | 118 | 56 | -62 | -12 | ||
| численность крепильщиков | чел. | 45 | 111 | 51 | -60 | 6 | ||
| численность на поверхностных работах | чел. | 380 | 437 | 371 | -66 | -9 | ||
| численность служащих | чел. | 209 | 243 | 216 | -27 | 7 | ||
| 26 | Производительность труда рабочего | т/мес | 14,5 | 21,5 | 21,7 | 100,9 | 0,2 | 7,2 |
| 27 | Производительность труда ГРОЗ | т/вых | 5,4 | 11,9 | 8,6 | 72,3 | -3,3 | 3,2 |
| 28 | Фонд оплаты всего персонала | т. грн. | 979,5 | 2470,6 | 1720,5 | 69,6 | -750,1 | 741 |
| 29 | Скорректированный фонд оплаты всего персонала | т. грн. | 0 | 2024,3 | 1720,5 | -303,8 | 905,6 | |
| 30 | Средняя зарплата всего персонала | грн. | 649,7 | 1261,2 | 1125,98 | 89,3 | -135,22 | 476,28 |
| 31 | Среднемесячная зарплата 1 ППП | грн. | 612,8 | 1297,8 | 1156,03 | 89,1 | -141,77 | 543,23 |
| в т.ч. рабочего | грн. | 640,4 | 1243,8 | 1090,83 | 87,7 | -152,97 | 450,43 | |
| 32 | Себестоимость 1 тонны угля | грн.коп. | 227,07 | 283,2 | 250,88 | -32,32 | 23,81 | |
| 33 | Себестоимость готовой продукции | т. грн. | 2837 | 8241 | 5828 | -2413 | 2991 | |
| 34 | Среднедействующая линия забоя | м | 365 | 390 | 388 | 99,5 | -2 | 23 |
| 35 | Производительность труда проходчика | м | 1,14 | 0,93 | 1,23 | 132,3 | 0,3 | 0,09 |
| 36 | Производительность проходчика | м/вых | 0,074 | 0,059 | 0,09 | 152,5 | 0,031 | 0,016 |
5. Электроснабжение и электрооборудование
5.1 Расчет внешнего электроснабжения
Исходные данные: