Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:
- электроэнергия;
- вода холодная, включая канализацию;
- тепло (отопление, горячая вода).
Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию.
Расчет затрат на электроэнергию, водоснабжение и теплоснабжение комплекса для объема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня представлен в таблице 4.
Таблица 4 - ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
| Статья расхода | Ед. измерения | Среднегодовой расход | Цена за ед. измерения без НДС, руб. | Среднегодовые затраты, тыс. руб. |
| Электроэнергия | кВт*ч | 360 000 | 0,6 | 216,0 |
| Вода (холодная) | м3 | 11 116 | 7,5 | 83,4 |
| Вода (горячая) | Гкал | 364,5 | 350 | 127,6 |
| Отопление | Гкал | 895 | 350 | 313,1 |
Кроме указанной потребности нового досугового центра в материалах, специализированном инвентаре и энергоресурсах еще одним существенным направлением расходов, будет являться стоимость проката кинофильмов.
При формировании данной расходной статьи учитывается:
- стоимость носителя с видеофильмом (цена видеоносителя с фильмом в формате DVD по данным специалистов кино составляет в среднем около 35 долл. США);
- стоимость приобретения прав на коммерческий прокат каждого фильма (для видеофильмов, распространяемых на видеоносителях формата DVD, данная сумма по данным специалистов киносоставляет около 35 долл. США);
- количество фильмов, планируемых к прокату на протяжении года (по предварительным планам не менее 50 фильмов).
Таким образом, стоимость проката кинофильмов составит около 3500 долл. США в год.
Рассмотренные статьи затрат максимально полно отражают внутреннее содержание предоставляемых услуг нового досугового центра и в последствии, самым непосредственным образом, будут формировать их качество.
7. ОЦЕНКА КОНЬЮНКТУРЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
7.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
В настоящее время в социально-культурной сфере г. Екатеринбурга прослеживается явная тенденция роста спроса на отдельные виды услуг. В частности, на услуги гостиничного и ресторанного бизнеса, а также, на услуги, носящие массовый развлекательный характер, такие как боулинг, бильярд, кинопрокат, цирк и т.д.
В данный момент предприятия гЕкатеринбурга, осуществляющие свою деятельность на указанном рынке услуг, не в состоянии полностью обеспечить потребность населения и гостей города в разнообразных видах досуга самого высокого уровня.
В сложившейся ситуации намерено активно разрабатывать такое направление своей деятельности, как развитие социальной сферы г. Екатеринбурга и строительство объектов социально-культурного назначения.
Для реализации данного направления деятельности была разработана долгосрочная концепция развития, включающая:
- строительство досугового центра с комплексом услуг,
- создание кафе-интернет и кемпинг-центра.
7.2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА И ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТОВ ПО ВИДАМ УСЛУГ
Основными конкурентными факторами на рынке услуг, имеющих социально-культурную направленность, в настоящее время являются:
- цена,
- качество предлагаемых услуг.
При этом для разных групп потребителей превалирующими являются разные факторы.
Фактор цены является основным для потребителей со средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательного характера.
Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем доходов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания.
Существующие прямые конкуренты на рынке рассматриваемых услуг расположены в г. Екатеринбург и имеют круг постоянных потребителей и сложившийся уровень цен на свою продукцию.
8. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ
8.1. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Создаваемый развлекательный центр с комплексом услуг ориентирован, прежде всего, на потребителей с высоким и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социального и развлекательного характера повышенного уровня обслуживания.
В соответствии с проведенным анализом существующего рынка аналогичных видов услуг можно условно выделить следующие основные группы потенциальных потребителей услуг нового досугового центра:
· гостиничный комплекс:
- иногородние представители российского бизнеса;
- иностранные гости города;
· комплекс ресторана:
- гости города, проживающие в гостинице, расположенной непосредственно в досуговом комплексе;
- прочие посетители досугового центра;
· боулинг:
- гости города, проживающие в гостинице, расположенной непосредственно в досуговом комплексе;
- молодежь г. Екатеринбурга;
· кинотеатр:
- гости города, проживающие в гостинице, расположенной непосредственно в развлекательном комплексе;
- широкие слои населения г. Екатеринбурга;
· комплекс саун общего пользования:
- гости города, проживающие в гостинице, расположенной непосредственно в досуговом комплексе;
- бизнесмены г. Екатеринбурга;
- широкие слои населения г. Екатеринбурга.
К группе "бизнесмены г. Екатеринбурга", относятся руководители предприятий, организаций и фирм города, работники финансово-кредитных учреждений, прочие представители деловых кругов Екатеринбурга, занимающиеся коммерческой деятельностью. Потребители этой группы, в основном, нуждаются в разнообразном досуге и комфортных условиях отдыха.