Создание развлекательного центра (стр. 4 из 6)
Прочую группу потребителей представляют жители г. Екатеринбурга, имеющие средний уровень доходов. В этой группе находится наибольшее количество потребителей услуг, носящих массовый развлекательный характер.
Таким образом, структура потенциальных потребителей позволяет обеспечить устойчивый спрос на все виды предлагаемых услуг нового досугового центра.
8.2. МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНОК
Одним из основных факторов возможного успешного продвижения указанных видов услуг на рынок является либо полное отсутствие, либо незначительное число конкурентов в сфере рассматриваемых услуг:
- отсутствие в г. Екатеринбурге развитой сети кинопроката в целом, а также, кинотеатров, осуществляющих прокат фильмов в стандарте DVD/Dolby Digital,
- отсутствие в жилой части г. Екатеринбург гостиниц VIP-класса,
- наличие платежеспособного спроса на прочие виды рассматриваемых услуг.
Кроме того, планируется проведение ряда маркетинговых и рекламных акций, направленных на продвижение рассматриваемого комплекса услуг:
- проведение целенаправленной рекламной кампании в местных средствах массовой информации - газетах, журналах, на радио и телевидении;
- изготовление и установка рекламных щитов и транспарантов с описанием предлагаемого комплекса услуг.
Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок будет являться объединение всех услуг в единый комплекс, имеющий очень выгодное месторасположение.
Намерено также проводить гибкую политику ценообразования, что позволит учесть интересы любого потребителя.
9. ТЕНДЕНЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Среди факторов, определяющих тенденции формирования цены на услуги нового досугового комплекса основными являются следующие:
- цены на энергоносители (стоимость коммунальных платежей);
- цены на продукты питания;
- тенденции, складывающиеся на Екатеринбургском рынке услуг социально-культурного характера.
При планировании деятельности нового развлекательного центра предполагает ориентироваться на существующий уровень цен, индексируя их в зависимости от изменения указанных факторов.
10. ПОСТАВЩИКИ
Для полноценного обеспечения процесса, связанного с предоставлением всего комплекса рассматриваемых услуг требуется поставка следующего оборудования и материалов:
- необходимое технологическое оборудование, включая предметы интерьера;
- санитарно-гигиенические средства одноразового применения, используемые клиентами гостиничного комплекса;
- продукты питания, используемые для приготовления пищи в комплексе ресторана;
- предметы хозяйственного инвентаря, находящегося постоянно в обороте (постельное белье для гостиницы, санитарно-гигиенические средства многоразового употребления для гостиницы, белье для точек питания, столовые принадлежности и посуда).
Предполагается, что поставка основного технологического оборудования будет осуществлена фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия), с которой на сегодняшний день достигнуты предварительные договоренности.
В качестве выбора поставщиков предметов прочего хозяйственного инвентаря планируется заключение договоров с иностранными фирмами, специализирующимися на производстве указанных материальных ресурсов профессионального уровня, при условии соответствия последних требуемым эксплуатационным качествам.
Закупки таких материальных ресурсов, как санитарно-гигиенические средства одноразового применения, используемые клиентами гостиничного комплекса, и продукты питания, используемые для приготовления пищи в комплексе ресторана, планируется осуществлять через российских поставщиков, включая поставщиков, работающих непосредственно на рынке г.Магнитогорска.
Оплату сырья и материалов планируется осуществлять по факту поставки. Сроки поставки по каждому виду материальных ресурсов определяются отдельно.
11.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛ.
На настоящий момент правовой статус предприятия, создаваемого с целью реализации данного проекта (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.), окончательно не определен. Однако, известно, что это будет отдельное юридическое лицо,
Для организации работы данного предприятия необходимо привлечение дополнительного персонала в количестве 57 человек. Требуемый для организации производственного процесса персонал должен обладать необходимым опытом работы в данной сфере услуг.
11.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
Расчет прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов по проекту осуществлен укрупненным образом.
Указанные позиции затрат объединяют расходы на ремонт, эксплуатацию и содержание основных средств, расходы по транспортировке, а также затраты на рекламу.
Ежемесячная величина прочих общепроизводственных расходов принята на уровне 3% от прямых затрат и составляет около 214 тыс. руб. в год (или около 18 тыс. руб. в месяц). Под прямыми затратами в данном случае понимаются затраты на сырье и материалы, а также, заработная плата основного производственного персонала с отчислениями на социальное страхование.
Ежемесячная величина прочих общехозяйственных расходов принята равной 1000 долл. в месяц или 310 тыс. руб. в год (при курсе доллара США равном 31 руб./$ US).
Общая ежемесячная величина прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов, составляет около 48 тыс. руб., что в годовом исчислении составляет около 574 тыс. руб.
12. РАБОЧИЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 12 месяцев с начала реализации проекта.
В течение этого периода времени фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" будет проведена полная реконструкция существующего здания, а также, будет приобретено, доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование. К моменту пуска проекта в эксплуатацию технологическое оборудование будет полностью готово к работе.
Оценка инвестиционных издержек, связанных с реконструкцией здания (без учета стоимости существующего здания) и с приобретением импортного оборудования представлена в таблице 5.
Таблица 5- ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
| Статья затрат | Стоимость без НДС, долл. США | Таможенная очистка, долл. США | Полная стоимость, долл. США | НДС к затратам, руб. |
| 1. Проектные работы 2. Работы по реконструкции существующего здания 3. Установка и подводка сетей 4. Технологическое оборудование для всего комплекса, включая предметы интерьера | 246 500 2 094 500 1 562 500 1 096 500 | 24 650 0 0 109 650 | 271 150 2 094 500 1 562 500 1 206 150 | 1 626 900 12 567 000 9 375 000 7 236 900 |
| ИТОГО ЗАТРАТ | 5 000 000 | 134 300 | 5 134 300 | 30 805 800 |
Условия оплаты строительно-монтажных работ по проекту, а также, условия поставки и оплаты оборудования на сегодняшний день являются предметом дальнейшего согласования. Однако, предполагается, что к моменту сдачи проекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.
После сдачи проекта в эксплуатацию технологически возможно достижение 100% планируемых объемов реализации услуг, однако, в первый год работы реально можно рассчитывать лишь на 80% от запланированного уровня. Это связано с необходимостью проведения ряда рекламных мероприятий для привлечения клиентов.
Учитывая необходимость во временных затратах в первый год эксплуатации проекта, связанных с проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов, можно предположить, что новый досуговый центр сможет достичь планируемых показателей по объему предоставляемых услуг только к началу 6 месяца своей работы.
Успешное выполнение предусмотренных рекламных мероприятий позволяет рассчитывать на объемы реализации всего комплекса услуг, указанные на диаграмме 1.
Диаграмма 1
При этом планируемый объем поступлений в денежном выражении от реализации всего комплекса услуг за первый год эксплуатации представлен на диаграмме 2.
Диаграмма 2
Объемы реализации по каждому виду услуг приведены в таблице 6.
Таблица 6 - ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
| Наименование услуг | Ед. измерения услуг | Планируемые среднегодовые объемы сбыта | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проживание в гостинице VIP-класса (30 номеров типа "люкс") | Койка-день | 9 720 | Соответствует 90% загрузке номерного фонда |
| Питание в ресторане (110 посадочных мест) | Чел.-место | 32 400 | Соответствует посещаемости на уровне 90 человек в день |
| Услуги боулинга (6 дорожек) | Дорожка-час | 31 104 | Соответствует 90% загрузке планируемых мощностей |
| Просмотр кинофильмов (200 посадочных мест) | Чел.-место | 129 600 | Соответствует посещаемости на уровне 360 человек в день |
| Услуги комплекса саун (количество саун - 2) | Час | 8 640 | Соответствует времени загрузки каждой сауны на уровне 12 часов в сутки. |
Кроме того, необходимо отметить ряд следующих важных моментов: