Итого тарифный ФЗП:
Втекущем году: 431298 руб.
Наследующий год: 426743 руб.
Дополнительный ФЗП (надтарифный)
Втекущем году: 86260 руб.
Наследующий год: 85349 руб.
Общий ФЗП по школе:
Втекущем году: 517558 руб.
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Хозяйственные и командировочные расходы: | ||
| среднегодовое кол-во классов | 40,3 | 44,4 |
| расходы на 1 класс, в руб. | 250 | 250 |
| Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. | 10075 | 11100 |
| 2. Учебные и прочие расходы: | ||
| среднегодовое кол-во 1—4 классов | 16 | 16,9 |
| норма расходов на 1 класс, руб. | 150 | 150 |
| сумма расходов на 1—4 классы, руб. | 2400 | 2535 |
| среднегодовое кол-во 5—9 классов | 18,7 | 19,7 |
| норма расходов на 1 класс, руб. | 300 | 300 |
| сумма расходов на 5—9 классы, руб. | 5610 | 5910 |
| среднегодовое кол-во 10—11 классов | 5,7 | 7,8 |
| норма расходов на 1 класс, руб. | 250 | 250 |
| сумма расходов на 10—11 классы, руб. | 1425 | 1950 |
| Итого учебных расходов и прочих на все классы, руб. | 9435 | 10395 |
В текущем году
Итого хоз. и команд. расходов на все классы: 250*40,3=10075 руб.
Учебные и прочие расходы:
- сумма расходов на 1-4 классы 150*16=2400 руб.
- сумма расходов на 5-9 классы 300*18,7=5610 руб.
- сумма расходов на 10-11 классы 250*5,7=1425 руб.
Итого учебных расходов и прочих расходов: 9435 руб.
Проект на следующий год
Итого хоз. и команд. расходов на все классы 250*44,4=11100 руб.
Учебные и прочие расходы:
- сумма расходов на 1-4 классы 150*16,9=2535 руб.
- сумма расходов на 5-9 классы 300*19,7=5910 руб.
- сумма расходов на 10-11 классы 250*7,8=1950 руб.
Итого учебных расходов и прочих расходов: 10395 руб.
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1—4 кл. | 332 | 373 |
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 266 | 298 |
| 3. Расходы по заработной плате в год: | ||
| на 1 учащегося, руб. | 200 | 200 |
| на всех учащихся, руб. | 53200 | 59600 |
| 4. Начисления на заработную плату: 26 % | ||
| на 1 учащегося, руб. | 52 | 52 |
| на всех учащихся, руб. | 13832 | 15496 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год: | ||
| на 1 учащегося, руб. | 250 | 250 |
| на всех учащихся, руб. | 66500 | 74500 |
| 6. Расходы на питание: | ||
| норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб. | 35 | 35 |
| число дней функционирования групп | 248 | 248 |
| расходы на питание в год, руб. | 2308880 | 2586640 |
| Итого расходов на ГПД, руб. | 2442412 | 2736236 |
Среднегодовое число учащихся в ГПД
В текущем году 332*80/100=266 уч-ся
Проект на следующий год 373*80/100=298 уч-ся
Расходы по заработной плате
В текущем году 200*266=53200 руб.
Проект на следующий год 200*298=59600 руб.
Начисления на заработную плату
В текущем году 52*266= 13832руб.
Проект на следующий год 52*298=15496 руб.
Расходы на мягкий инвентарь
В текущем году 250*266= 66500 руб.
Проект на следующий год 250*298=74500 руб.
Расходы на питание
В текущем году 35*266*248= 2308880 руб.
Проект на следующий год 35*298*248= 2586640 руб.
Итого расходов на ГПД
В текущем году 2 442 412 руб.
Проект на следующий год 2 736 236 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
| Показатель | Принято в текущ. году | Проект на след. год |
| 1. Заработная плата педагогического персонала | 366289 | 350638 |
| 2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 65000 | 76105 |
| 3. Всего ФЗП | 517558 | 512092 |
| 4. Начисления на заработную плату (26%) | 134565 | 133144 |
| 5. Хозяйственные и командировочные расходы | 10075 | 11100 |
| 6. Учебные и прочие расходы | 9435 | 10395 |
| 7. Расходы на ГПД | 2442412 | 2736236 |
| Итого расходов на текущее содержание школ | 3114045 | 3402967 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей: | ||
| на начало года | 250 | 300 |
| на конец года | 300 | 350 |
| среднегодовая (прирост с 01. 07) | 275 | 325 |
| 2. Расходы на заработную плату в год: | ||
| на 1 ребенка, руб. | 250 | 250 |
| на всех детей, руб. | 68750 | 81250 |
| 3. Начисления на заработную плату, руб. | 17875 | 21125 |
| 4. Расходы на питание: | ||
| норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 45 | 45 |
| число дней функционирования | 225 | 225 |
| число дето-дней | 61875 | 73125 |
| расходы на питание всех детей в год, руб. | 2784375 | 3290625 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
| на оборудование 1 -го нового места, руб. | 515 | 515 |
| на оборудование всех новых мест, руб. | 25750 | 25750 |
| на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. | 320 | 320 |
| на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 88000 | 104000 |
| 6. Хозяйственные и прочие расходы: | ||
| на 1 ребенка, руб. | 630 | 630 |
| на всех детей, руб. | 173250 | 204750 |
| 7. Родительская плата: | ||
| на 1 ребенка в день, руб. | 25 | 25 |
| на всех детей в год, руб. | 6875 | 8125 |
| 8. Всего расходов, руб. | 3158000 | 3727500 |
| в том числе: | ||
| средства родителей | 6875 | 8125 |
| финансирование из бюджета | 3151125 | 3719375 |
В текущем году
Среднегодовое число детей (250*6)+(300*6)/12=275 детей
Расходы на заработную плату 250*275=68750 руб.
Начисления на заработную плату 68750*26/100=17875 руб.
Расходы на питание 45*275*225=2784375 руб.
Расходы на мягкий инвентарь
- на оборудование новых мест (300-250)*515=25750 руб.
- на дооборудование всех ранее действ.мест 320*275=88000 руб.
Хоз. и прочие расходы 630*275= 173250 руб.
Родительская плата 25*275=6875 руб.
Всего расходов, в т.ч. 3158000 руб.
- средства родителей 6875 руб.
- финансирование из бюджета 3151125 руб.
Проект на следующий год
Среднегодовое число детей (300*6)+(350*6)/12=325 детей
Расходы на заработную плату 250*325=81250 руб.
Начисления на заработную плату 81250*26/100=21125 руб.
Расходы на питание 45*325*225=3290625руб.
Расходы на мягкий инвентарь
- на оборудование новых мест (300-250)*515=25750 руб.
- на дооборудование всех ранее действ.мест 320*325=104000 руб.
Хоз. и прочие расходы 630*325= 204750 руб.
Родительская плата 25*325=8125 руб.
Всего расходов, в т.ч. 3727500 руб.
- средства родителей 8125 руб.
- финансирование из бюджета 3719375 руб.
7. Свод расходов на образование, руб.
| Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполн-е | Проект на след. год |
| 1. ДОУ в городах | 3 151 125 | 1575562,5 | 3 151 125 | 3 719 375 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | 3 114 045 | 1557022,5 | 3 114 045 | 3 402 967 |
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 750 000 | 375 000 | 750 000 | 800 000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
| 6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 560 200 | 280 100 | 560 200 | 610 000 |
| 9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10. Фонд всеобуча | 31 140 | 15 570 | 31 140 | 34 030 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
| 13. Итого расходов | 9 796 624 | 4 969 215 | 9 796 624 | 10 870 492 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1 200 000 | 500 000 | 1 200 000 | 1 440 000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| Всего расходов | 12 496 624 | 6 269 215 | 12 496 624 | 14 010 492 |
Фонд всеобуча
В текущем году 3114045*1/100=31140 руб.
Исполнение за 6 месяцев 31140/2=15570 руб.
Проект на следующий год 3402967*1/100=34030 руб.
Приобретение инвентаря и оборудования
Проект на следующий год 1200000+1200000*20/100=1440000 руб.
Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле Кср=К01.01+Кн*m/12:
Больницы и диспансеры в сельской местности:
- хирургические койки 70+(86-70)*9/12=82 шт.
- детские койки 55+(60-55)*6/12=62 шт.
- терапевтические койки 62+(80-62)*9/12=76 шт.
- родильные койки 40+(50-40)/12=41 шт.
- прочие койки 80+(90-80)*3/12=83 шт.
Больницы и диспансеры в городах:
- хирургические койки 90+(95-90)*5/12=92 шт.