Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации 4 (стр. 5 из 6)
- детские койки 90+(110-90)*9/12=105 шт.
- терапевтические койки 140+(170-140)*9/12=163 шт.
- родильные койки 120+(130-120)*5/12=124 шт.
- прочие койки 100+(110-100)*3/12=103 шт.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:
Больницы и диспансеры в сельской местности
- хирургические койки 82*320=26240
- детские койки 62*320=19840
- терапевтические койки 76*340=25840
- родильные койки 41*330=13530
- прочие койки 83*350=29050
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 92*300=27600
- детские койки 105*320=33600
- терапевтические койки 163*310=50530
- родильные койки 124*330=40920
- прочие койки 103*320=32960
Сумма расходов в год:
- на питание
Больницы и диспансеры в сельской местности
- хирургические койки 24*26240=629760 руб.
- детские койки 22*19840=436480 руб.
- терапевтические койки 21*25840=542640 руб.
- родильные койки 25*13530=338250 руб.
- прочие койки 20*29050=581000 руб.
Итого: 2528130 руб.
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 23*27600=634800 руб.
- детские койки 25*33600=840000 руб.
- терапевтические койки 21*50530=1061130 руб.
- родильные койки 27*40920=1104840 руб.
- прочие койки 22*32960=725120 руб.
Итого: 4365890 руб.
- на медикаменты
Больницы и диспансеры в сельской местности
- хирургические койки 18*26240=472320 руб.
- детские койки 28*19840=555520 руб.
- терапевтические койки 17*25840=439280 руб.
- родильные койки 26*13530=351780 руб.
- прочие койки 30*29050=871500 руб.
Итого: 2690400 руб.
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 24*27600=662400 руб.
- детские койки 26*33600=873600 руб.
- терапевтические койки 20*50530=1010600 руб.
- родильные койки 29*40920=1186680 руб.
- прочие койки 30*32960=988800 руб.
Итого: 4722080 руб.
Дневная нагрузка = число часов работы в день х расчет нормы обслуживания в час
В поликлинике На дому Всего
- терапия 3*5=15 ч. 3*2=6 ч. 15+6=21 ч.
- хирургия 4,5*9=40,5 ч. 0,5*1,25=0,625 ч. 40,5+0,625=41,125 ч.
- гинекология 4,5*5=22,5 ч. 0,5*1,25=0,625ч. 22,5+0,625=23,125ч.
- педиатрия 2,5*5=12,5 ч. 3*2=6 ч. 12,5+6=18,5
- неврология 5*5=25 ч. - 25 ч.
- дерматология 5*8=40 ч. - 40 ч.
- стоматология 5*3=15 ч. - 15 ч.
2. План амбулаторно-поликнических посещений. Планирование медикаментовГодовая нагрузка = общая дневная нагрузка ∙ число рабочих дней
- терапия 21*281=5901 ч.
- хирургия 41,125*281=11556,13 ч.
- гинекология 23,125*281=6498,13 ч.
- педиатрия 18,5*281=5198,5 ч.
- неврология 25*281=7025 ч.
- дерматология 40*281=11240 ч.
- стоматология 15*281=4215 ч.
Число врачебных посещений = годовая нагрузка ∙ число ставок должностей
- терапия 5901*2,5=14752,5
- хирургия 11556,13*1=11556,13
- гинекология 6498,13*0,5=3249,06
- педиатрия 5198,5*2,5=12996,25
- неврология 7025*0,5=3512,5
- дерматология 11240*0,5=5620
- стоматология 4215*1,5=6322,5
Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение ∙ число врачебных посещений
- терапия 8*14752,5=118020 руб.
- хирургия 22*11556,13=254234,8 руб.
- гинекология 18*3249,06=58483,1 руб.
- педиатрия 11*12996,25=142958,8 руб.
- неврология 5*3512,5=17562,5 руб.
- дерматология 15*5620=84300 руб.
- стоматология 20*6322,5=126450 руб.
Итого: 802009 руб.
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1. Среднегодовое количество коек | х | 587 | х | 344 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 900 | 800 | 850 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. | 500000 | 528300 | 300000 | 292400 |
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 900*587=528300 руб.
- в сельской местности 850*344=292400 руб.
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на след. год | Принято в текущем году | Проект на след. год | |
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек | х | 587 | х | 344 |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | х | 146750 | х | 86000 |
| II. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Кол-во коек на начало года | х | 540 | х | 309 |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Итого расходов на дооборудо-вание, руб. | х | 324000 | х | 185400 |
| 4. Прирост коек за год | х | 75 | х | 62 |
| 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | х | 60000 | х | 49600 |
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь | х | 384000 | х | 235000 |
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*587=146750 руб.
- итого в сельской местности 250*344=86000 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.
Итого расходов 384000 руб.
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.
Итого расходов 235000 руб.
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 500000 | 528300 | 300000 | 292400 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%) | 130000 | 137358 | 78000 | 76024 |
| 3. Питание | 3200000 | 4365890 | 2500000 | 2528130 |
| 4. Медикаменты | 3000000 | 4722080 | 2800000 | 2690400 |
| 5. Мягкий инвентарь | х | 384000 | х | 235000 |
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 146750 | х | 86000 |
| 7. Приобретение оборудования | 250000 | 287500 | 150000 | 172500 |
| 8. Капитальный ремонт | 1200000 | 1260000 | 700000 | 735000 |
| 9. Прочие расходы | 400000 | 450000 | 300000 | 350000 |
| Итого расходов | 8680000 | 12281878 | 6328000 | 7165454 |
Проект на следующий год
Приобретение оборудования
- в городах 250000+250000*15/100=287500 руб.
- в сельской местности 150000+150000*15/100=172500 руб.
Капитальный ремонт
- в городах 1200000+1200000*5/100=1260000 руб.
- в сельской местности 700000+700000*5/100 = 735000 руб.
6. Свод расходов по амбулаторно-поликническим учреждениям, руб.
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата мед. персонала | 650000 | 700000 |
| 2. Начисления на заработ. плату (26%) | 169000 | 182000 |
| 3. Медикаменты | 802009 | 900000 |
| 4. Мягкий инвентарь | х | 300000 |
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 150000 |
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря | 330000 | 379500 |
| 7. Капитальный ремонт | 1000000 | 950000 |
| 8. Прочие расходы | х | 250000 |
| Итого расходов | 2951009 | 3811500 |
Проект на следующий год
Приобретение оборуд. и инвентаря 330000+330000*15/100 =379500 руб.
Капитальный ремонт 1000000-1000000*5/100=950000 руб.
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
| Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 мес. | ожидаемое исполнение | ||
| 1. Больницы и диспансеры в городах | 8 680 000 | 4 340 000 | 8 680 000 | 12 281 878 |
| 2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 6 328 000 | 3 164 000 | 6 328 000 | 7 165 454 |
| 3. Амбулаторно- поликнические учреждени | 2 951 009 | 1 475 504,5 | 2 951 009 | 3 811 500 |
| 4. Прочие учреждения здравоохранения | 2 400 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 600 000 |
| Итого расходов | 20 359 009 | 10 179 504,5 | 20 359 009 | 25 858 832 |
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, год (тыс.руб.)
| Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование доходов | ||||
| 1.Налог на имущество физических лиц | 32000 | 16000 | 32000 | 40000 |
| 2. Земельный налог | 70200 | 35100 | 70200 | 192700 |
| 3.Единый налог на вмененный доход | 272000 | 136000 | 272000 | 312800 |
| 4. Транспортный налог | 32452,02 | 16266,01 | 32452,02 | 32452,02 |
| 5.Налог на доходы физических лиц | 786,66 | 393,33 | 786,66 | 959,72 |
| 6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
| ИТОГО доходов | 407938,68 | 203969,34 | 407938,68 | 579486,74 |
| Дотации и субвенции из бюджета области | 1394923,81 | 657482,81 | 1394923,81 | 1487852,42 |
| ВСЕГО доходов | 1802862,49 | 861452,15 | 1802862,49 | 2067339,16 |
| Наименование расходов | ||||
| 1. Общегосударственные вопросы | 100 000 | 55 000 | 100 000 | 105 000 |
| 2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 110 000 |
| 3.Национальная экономика | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 322 500 |
| 4.Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 000 | 400 000 | 900 000 | 1 035 000 |
| 5. Охрана окружающей среды | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 105 000 |
| 6. Образование | 12 496,62 | 6 269,22 | 12 496,62 | 14 010,5 |
| 7.Культура, кинематография и СМИ | 270 000 | 140 000 | 270 000 | 350 000 |
| 8.Здравоохранение и спорт | 20 359,01 | 101 79,50 | 20 359,01 | 25 858,83 |
| ИТОГО расходов | 1802855,63 | 861448,72 | 1802855,63 | 2067369,33 |
| Субвенции в областной бюджет | - | - | - | - |
| ВСЕГО расходов | 1802855,63 | 861448,72 | 1802855,63 | 2067369,33 |
| Оборотная кассовая наличность | 36 057,11 | 17 228,97 | 36 057,11 | 41 347,39 |