В рамках проводимой нашей фирмой стратегии маркетинга мы также планируем организацию рекламной компании как средства стимулирующего воздействия в целях привлечения заказчиков, разместив свою рекламу в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах относительно недорогая, что не очень сильно увеличивает затраты. Ряд печатных изданий распространяется среди населения бесплатно, что позволит донести информацию о деятельности нашей фирмы максимальному количеству потенциальных заказчиков. Размещение рекламы в Интернете также может привлечь потенциальных клиентов.
6. План производства
6.1. Планируемый объем продаж продукции на 1-й год
| Наименование продукции | Объем выпуска в натур, ед. | Цена ед. продукции, руб. | Объем продаж, руб. |
| 1 . Методические и учебные материалы для школ и вузов (цена разработки) | 50 | 2000 | 100000 |
| 2. Рекламные брошюры и буклеты, брошюры, листовки, календарь (цена разработки) | 100 | 500 | 50000 |
| 3. Создание логотипа, фирменного стиля (цена разработки) | 10 | 300 | 3000 |
| 4. Сертификат, поздравительное письмо, грамота (цена разработки) | 100 | 250 | 25000 |
| 5. Плакат (цена разработки) | 50 | 700 | 35000 |
| 6. Тиражирование на ризографе (черно-белое) | 250000 | 4 | 1000000 |
| 7. Тиражирование на ризографе (цветное) | 40000 | 30 | 1200000 |
| 8. Ламинирование документов | 100 | 40 | 4000 |
| 9. Переплетение документов (пружинами) | 300 | 80 | 24000 |
| 10. Копирование документов ф. А4 | 150000 | 3 | 450000 |
| 11. Копирование документов ф. A3 | 1000 | 6 | 6000 |
| 12. Набор текста и распечатка | 1000 | 40 | 40000 |
| Итого | - | - | 2937000 |
6.2. Перечень оборудования и программного обеспечения
| Наименование | Кол-во в натур, ед. | Цена, руб. |
| 1. Ризограф GR2700 | 1 | 195000 |
| 2. Компьютер с процессором Intel Core i5-650 Clarkdale (3200MHz, LGA1156, L3 4096Kb) | 2 | 90000 |
| 3. Копировальная машина Minolta ЕР 1050 | 1 | 260000 |
| 4. Лазерный принтер HP Color LaserJet Professional CP5225 | 1 | 44000 |
| 5. Программное обеспечение | ||
| - Windows | 1 | 6500 |
| - Corel Draw | 1 | 14250 |
| - Page Maker | 1 | 19400 |
| 6. Переплетный аппарат RENZ Combinette | 2 | 22700 |
| 7. Брошюровочный аппарат LEITZ combBIND100 | 1 | 2300 |
| 8. Резак для бумаги с ручным приводом сабельный HSM CM 2606 | 2 | 3836 |
| 9. Ламинатор | 1 | 2316 |
| 10. Сканер EPSON GT-20000 | 1 | 44000 |
| Итого | - | 704302 |
6.3. Переменные издержки
| Переменные издержки | Сумма (руб.) |
| Консультация юриста | 3000 |
| Оформление документов и регистрация | 5000 |
| Расходы на рекламу | 50000 |
6.4. Расчет потребности в персонале и заработной плате
| Должность | Кол-во мест | Оклад, руб. | Взносы во внебюджетные фонды |
| 1 . Директор | 1 | 240000 | 81600 |
| 2. Верстальщик-дизайнер | 1 | 180000 | 61200 |
| 3. Наборщик | 1 | 144000 | 48960 |
| 4. Бухгалтер | 1 | 120000 | 40800 |
| 5. Секретарь | 1 | 120000 | 40800 |
| 6. Заведующий рекламой и сбытом | 1 | 180000 | 61200 |
| Итого | 6 | 984000 | 334560 |
6.5. Смета расходов и калькуляции себестоимости
| Наименование показателей | Сумма, руб. |
| 1. Объем продаж, всего в том числе | 2937000 |
| 1.1. НДС | 448016,94 |
| 2. Себестоимость, всего, в том числе: | 2038160 |
| 2.1. Покупные и комплектующие изделия | 500000 |
| 2.2. Электроэнергия | 15000 |
| 2.3. ФЗП работающего персонала | 984000 |
| 2.4. Взносы во внебюджетные фонды | 334560 |
| 2.5. Амортизация основных фондов | 126600 |
| 2.6. Арендная плата | 20000 |
| 2.7. Переменные издержки | 58000 |
| 3. Балансовая прибыль | 450823,06 |
| 4. Налог на прибыль | 90164,61 |
| 5. Чистая прибыль | 360658,45 |
7.
7.Потребность в инвестициях и срок окупаемости
| Категория инвестиций | Требуемый объем, руб. |
| 1 . Приобретение оборудования | 714302,0 |
| 2. Чистая прибыль в месяц | 30054,87 |
| 3. Срок окупаемости инвестиций (в мес.) | 23 |