ПРИЛОЖЕНИЯ
приложение 1
«Штатное расписание ГП «УД НАНБ» на 01.11.2009г.
| Утверждаю | ||||||||||
| Директор | ||||||||||
| государственного предприятия "Управление делами НАН Беларуси" | ||||||||||
| _____________________ | О.М.Сержан | |||||||||
| "01" декабря 2008г. | ||||||||||
| Штатное расписание рабочих государственного предприятия "Управление делами НАН Беларуси" | ||||||||||
| Ставка первого разряда | 77 000 | рублей | ||||||||
| №№ | Наименование структурных | Кол-во | Тарифный | Тарифный | Коррек- | Поправоч | Месячная | Фонд | Приме | |
| п/п | подразделений и должностей | штатных | разряд | коэффиц. | тир.коэф | ный коэф | тарифная | оплаты | чание | |
| (профессий) | единиц | фициент | фициент | ставка | труда | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Участок эксплуатации жилого фонда | ||||||||||
| 1 | Слесарь-сантехник 3р. | 2 | 3 | 1,35 | 1,71 | 177 755 | 355 509 | |||
| 2 | Слесарь-сантехник 4р. | 1 | 4 | 1,57 | 1,49 | 180 126 | 180 126 | |||
| 3 | Слесарь-сантехник 5р. | 1,5 | 5 | 1,73 | 1,4 | 186 494 | 279 741 | |||
| 4 | Слесарь-электрик 3р. | 1 | 3 | 1,35 | 1,71 | 177 755 | 177 755 | |||
| 5 | Слесарь-электрик 4р. | 0,5 | 4 | 1,57 | 1,49 | 180 126 | 90 063 | |||
| 6 | Слесарь-электрик 5р. | 1 | 5 | 1,73 | 1,4 | 186 494 | 186 494 | |||
| 7 | Столяр 3р. | 2 | 3 | 1,35 | 1,71 | 177 755 | 355 509 | |||
| 8 | Кастелянша | 3 | 3 | 1,35 | 1,71 | 177 755 | 533 264 | |||
| 9 | Лифтер | 8 | 1 | 1 | 2,26 | 1,1 | 191 422 | 1 531 376 | ||
| 10 | Cторож | 12 | 3 | 1,35 | 1,71 | 1 | 177 755 | 2 133 054 | ||
| 11 | Дворник | 6,5 | 1 | 1,07 | 2,26 | 1,1 | 204 822 | 1 331 340 | ||
| 12 | Уборщик мусопроводов | 4,5 | 1,35 | 2,26 | 1 | 234 927 | 1 057 172 | |||
| 13 | Уборщик помещений | 16 | 1 | 1 | 2,26 | 1,2 | 226 226 | 3 619 616 | ||
| 14 | Уборщик помещений | 8,5 | 1,2 | 2,26 | 1 | 208 824 | 1 775 004 | |||
| Итого | 67,5 | 2 688 233 | 13 606 022 | |||||||
приложение 2
Распределение работников коммерческих организаций РБ по тарифным разрядам ЕТС
Приложение 1
к Инструкции
о порядке применения
Единой тарифной
сетки работников
РеспубликиБеларусь
| Тарифные разряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||
| Тарифные коэффициенты | 1,0 | 1,16 | 1,35 | 1,57 | 1,73 | 1,9 | 2,03 | 2,17 | 2,32 | 2,48 | 2,65 | 2,84 | 3,04 | 3,25 | 3,48 | 3,72 | 3,98 | 4,26 | 4,56 | 4,88 | 5,22 | 5,59 | 5,98 | 6,4 | 6,85 | 7,33 | 7,84 | |||||||||||||||||||
| Номер строки | Категории и должности работников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рабочие | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Другие служащие | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Руководители подразделений административно- хозяйственного обслуживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Специалисты среднего уровня квалификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалисты высшего уровня квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Специалисты | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Ведущие специалисты | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Главные специалисты (в структурном подразделении) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер уровня управления | Должности работников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководители структурных подразделений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Начальник бюро (сектора, группы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Начальник отдела | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Начальник управления | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.9 | Главный специалист (руководитель структурного подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководители производственных структурных подразделений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | Мастер | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | Старший мастер | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Начальник участка, смены | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.13 | Начальник цеха | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.14 | Начальник производства | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приложение 3
Анализ издержек обращения «УП УД НАНБ» по основным статьям за 2006 и 2007г
| №п/п | статьи издержек обращения | 2006 год | 2007 год | отклонение 2007 к 2006 году | ||||||
| сумма, руб. | в % к общему т/о | уд. вес статей в общей сумме ИО | сумма, руб. | в % к общему т/о | уд. вес статей в общей сумме ИО | темп роста, % | в % к общему т/о | по уд. Весу в общей сумме ИО, +- | ||
| 1 | Теплоэнергия | 76 214 124 | 3,1 | 7,5 | 74 671 028 | 2,5 | 5,5 | 98,0 | -0,9 | -2,0 |
| 2 | Подогрев воды | 91 557 556 | 4,1 | 9,0 | 112 927 458 | 3,8 | 8,2 | 123,3 | -0,3 | -0,7 |
| 4 | Вода холодная | 48 454 081 | 2,2 | 4,7 | 35 636 657 | 1,2 | 2,6 | 73,5 | -1,0 | -2,1 |
| 5 | Электроэнергия | 75 986 679 | 3,4 | 7,4 | 97 176 605 | 3,3 | 7,1 | 127,9 | -0,1 | -0,3 |
| 6 | Вывоз и переработка мусора | 12 843 010 | 0,6 | 1,3 | 11 647 970 | 0,4 | 0,9 | 90,7 | -0,2 | -0,4 |
| 7 | Обслуживание лифтов | 7 552 373 | 0,3 | 0,7 | 9 870 441 | 0,3 | 0,7 | 130,7 | 0 | 0 |
| 8 | Дезинфекция и дератизация | 5 123 112 | 0,2 | 0,5 | 6 100 664 | 0,2 | 0,4 | 119,1 | 0 | -0,1 |
| 9 | Транспортные расходы | 11 806 680 | 0,5 | 1,2 | 17 444 789 | 0,6 | 1,3 | 147,8 | +0,1 | +0,1 |
| 10 | Материалы и МБП | 15 743 138 | 0,7 | 1,5 | 23 839 243 | 0,8 | 1,7 | 151,4 | +0,1 | +0,2 |
| 11 | Амортизация | 22 538 369 | 1,0 | 2,2 | 26 560 020 | 0,9 | 1,9 | 117,8 | -0,1 | -0,3 |
| 12 | Износ МБП | 10 435 942 | 0,5 | 1,0 | 24 003 845 | 0,8 | 1,8 | 230,0 | +0,3 | +0,7 |
| 13 | Зарплата | 286 035 475 | 12,7 | 28,0 | 256 544 424 | 8,7 | 18,7 | 89,7 | -4,1 | -9,2 |
| 14 | Начисления на з/пл. | 107 061 153 | 4,8 | 10,5 | 99 111 557 | 3,4 | 7,2 | 92,6 | -1,4 | -3,2 |
| 15 | Накладные средства | 83 909 729 | 3,7 | 8,2 | 90 281 134 | 3,1 | 6,6 | 107,6 | -0,7 | -1,6 |
| 16 | Страхование | 1 430 177 | 0,06 | 0,1 | 965 567 | 0,03 | 0,1 | 67,5 | 0 | -0,1 |
| 17 | Средства УД | 22 997 929 | 1,0 | 2,3 | 5 9551 139 | 2,0 | 4,4 | 258,9 | +1,0 | +2,1 |
| 18 | Прочие расходы | 87 716 422 | 3,9 | 8,6 | 52 122 163 | 1,8 | 3,8 | 59,4 | -2,1 | -4,8 |
| 19 | городская аварийная служба | 5 665 870 | 0,3 | 0,6 | 4 900 394 | 0,2 | 0,4 | 86,5 | -0,1 | -0,2 |
| 20 | Текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 267 665 472 | 9,1 | 19,5 | 0 | +9,1 | +19,5 |
| 21 | Охрана и пож.мероприятия | 9 012 014 | 0,4 | 0,9 | 24 021 774 | 0,8 | 1,8 | 266,6 | +0,4 | +0,9 |
| 22 | Радио | 2 717 769 | 0,1 | 0,3 | 3 729 267 | 0,1 | 0,3 | 137,2 | 0 | 0 |
| 23 | Газ | 7 185 753 | 0,3 | 0,7 | 8 673 670 | 0,3 | 0,6 | 120,7 | 0 | -0,1 |
| 24 | Антенны | 11 914 049 | 0,5 | 1,2 | 15 097 697 | 0,5 | 1,1 | 126,7 | 0 | -0,1 |
| 25 | Стирка | 3 550 941 | 0,2 | 0,3 | 3 575 583 | 0,1 | 0,3 | 100,7 | 0 | -0,1 |
| 26 | Обслуживание эл.плит | 6 219 237 | 0,3 | 0,6 | 13 105 922 | 0,4 | 1,0 | 210,7 | +0,2 | +0,3 |
| 27 | домофоны | 680 036 | 0,0003 | 0,1 | 726 608 | 0,0002 | 0,1 | 106,8 | 0 | 0 |
| 28 | налог на землю | 2 380 160 | 0,1 | 0,2 | 2 430 411 | 0,1 | 0,2 | 102,1 | 0 | -0,1 |
| 29 | НДС, относимый на затраты | 0 | 0 | 0 | 20 149 409 | 0,7 | 1,5 | 0 | +0,7 | +1,5 |
| 30 | охрана | 5 340 600 | 0,2 | 0,5 | 6 984 179 | 0,2 | 0,5 | 130,8 | 0 | 0 |
| итого | 1 022 072 378 | 45,5 | 100 | 1 368 970 285 | 46,4 | 100 | 133,9 | +0,9 | 0 | |
| общий товарооборот | 2 244 000 000 | 2 950 000 000 | ||||||||
приложение 4
Анализ издержек обращения «УП УД НАНБ» по основным статьям за 2007 и 2008г
| №п/п | статьи издержек обращения | 2007 год | 2008 год | отклонение 2008 к 2007 году | ||||||
| сумма, руб. | в % к общему т/о | уд. вес статей в общей сумме ИО | сумма, руб. | в % к общему т/о | уд. вес статей в общей сумме ИО | темп роста, % | в % к общему т/о | по уд. Весу в общей сумме ИО, +- | ||
| 1 | Теплоэнергия | 74 671 028 | 2,5 | 5,5 | 82 837 803 | 2,4 | 4,4 | 110,9 | -0,2 | -1,1 |
| 2 | Подогрев воды | 112 927 458 | 3,8 | 8,2 | 128 176 208 | 3,7 | 6,8 | 113,5 | -0,1 | -1,5 |
| 4 | Вода холодная | 35 636 657 | 1,2 | 2,6 | 45 380 753 | 1,3 | 2,4 | 127,3 | +0,1 | -0,2 |
| 5 | Электроэнергия | 97 176 605 | 3,3 | 7,1 | 126 652 612 | 3,6 | 6,7 | 130,3 | +0,3 | -0,4 |
| 6 | Вывоз и переработка мусора | 11 647 970 | 0,4 | 0,9 | 14 005 605 | 0,4 | 0,7 | 120,2 | 0 | -0,1 |
| 7 | Обслуживание лифтов | 9 870 441 | 0,3 | 0,7 | 17 037 999 | 0,5 | 0,9 | 172,6 | +0,2 | +0,2 |
| 8 | Дезинфекция и дератизация | 6 100 664 | 0,2 | 0,4 | 6 706 988 | 0,2 | 0,4 | 109,9 | 0 | -0,1 |
| 9 | Транспортные расходы | 17 444 789 | 0,6 | 1,3 | 17 027361 | 0,5 | 0,9 | 97,6 | -0,1 | -0,4 |
| 10 | Материалы и МБП | 23 839 243 | 0,8 | 1,7 | 64 805 620 | 1,9 | 3,4 | 271,8 | +1,1 | +1,7 |
| 11 | Амортизация | 26 560 020 | 0,9 | 1,9 | 28 059 626 | 0,8 | 1,5 | 105,6 | -0,1 | -0,5 |
| 12 | Износ МБП | 23 459 040 | 0,8 | 1,8 | 31 134 553 | 0,9 | 1,6 | 132,7 | +0,1 | -0,1 |
| 13 | Зарплата | 256 544 424 | 8,7 | 18,7 | 290 329 008 | 8,3 | 15,4 | 113,2 | -0,4 | -3,4 |
| 14 | Начисления на з/пл. | 99 111 557 | 3,4 | 7,2 | 158 504 627 | 4,6 | 8,4 | 159,9 | +1,2 | +1,2 |
| 15 | Накладные средства | 90 281 134 | 3,1 | 6,6 | 105 340 586 | 3,0 | 5,6 | 116,7 | 0 | -1,0 |
| 16 | Страхование | 965 567 | 0,03 | 0,1 | 1 700 548 | 0,05 | 0,1 | 176,1 | 0 | 0 |
| 17 | Средства УД | 59 551 139 | 2,0 | 4,4 | 61 180 600 | 1,8 | 3,2 | 102,7 | -0,3 | -1,1 |
| 18 | Прочие расходы | 52 122 163 | 1,8 | 3,8 | 46 618 904 | 1,3 | 2,5 | 89,4 | -0,4 | -1,3 |
| 19 | городская аварийная служба | 4 900 394 | 0,2 | 0,4 | 4 788 287 | 0,1 | 0,3 | 97,7 | 0 | -0,1 |
| 20 | Текущий ремонт | 267 665 472 | 9,1 | 19,5 | 539 439 368 | 15,5 | 28,6 | 201,5 | +6,4 | +9,0 |
| 21 | Охрана и пож.мероприятия | 24 021 774 | 0,8 | 1,8 | 24 192 003 | 0,7 | 1,3 | 100,7 | -0,1 | -0,5 |
| 22 | Радио | 3 729 267 | 0,1 | 0,3 | 3 569 706 | 0,1 | 0,2 | 95,7 | 0 | -0,1 |
| 23 | Газ | 8 673 670 | 0,3 | 0,6 | 16 045 489 | 0,5 | 0,8 | 185,0 | +0,2 | +0,2 |
| 24 | Антенны | 15 097 697 | 0,5 | 1,1 | 21 499 820 | 0,6 | 1,1 | 142,4 | -0,10 | 0 |
| 25 | Стирка | 3 575 583 | 0,1 | 0,3 | 4 687 239 | 0,1 | 0,2 | 131,1 | 0 | 0 |
| 26 | Обслуживание эл.плит | 13 105 922 | 0,4 | 1,0 | 15 001 571 | 0,4 | 0,8 | 114,5 | 0 | -0,2 |
| 27 | домофоны | 726 608 | 0,0002 | 0,1 | 1 254 941 | 0,0004 | 0,1 | 172,7 | 0 | 0 |
| 28 | налог на землю | 2 430 411 | 0,1 | 0,2 | 3 380 669 | 0,1 | 0,2 | 139,1 | 0 | 0 |
| 29 | НДС, относимый на затраты | 20 149 409 | 0,7 | 1,5 | 21 078 268 | 0,6 | 1,1 | 104,6 | -0,1 | -0,4 |
| 30 | охрана | 6 984 179 | 0,2 | 0,5 | 8 256 626 | 0,2 | 0,4 | 118,2 | 0 | -0,1 |
| итого | 1 368 970 285 | 46,4 | 100 | 1 888 693 880 | 54,3 | 100 | 138,0 | +7,9 | 0,0 | |
| общий товарооборот | 2 950 000 000 | 3 480 000 000 | ||||||||
приложение 5