Аудит і розробка системи управління якістю комплексу виробництва шин ЗАТ Росава . Методика анал (стр. 5 из 16)
3.5 Анализ причин несоответствий и формулировка корректирующих действий
Анализ причин несоответствий должен проводиться руководством комплекса. В данной работе проведен анализ причин четырех выявленных несоответствий по результатам аудитов на адекватность и на соответствие (2 – из аудита на адекватность и 1 – из аудита на соответствие).
Определение причин выявленных несоответствий проводится с помощью причинно-следственных диаграмм. Исходя из причин выявленных несоответствий, сформулированы корректирующие действия для их устранения.
Причинно-следственная диаграмма служит средством установления и отображения связей между следствием и его потенциальными причинами.
В роли следствия выступают выявленные несоответствия. Для определения причин, вызвавших несоответствие, определены категории возможных причин, и к ним примыкающие возможные причины возникновения несоответствия. Из всех возможных причин выбирается наиболее вероятная.
Для последующего анализа причин несоответсвий применяется диаграмма Парето. Диаграмма Парето основана на принципе Парето, который устанавливает, что, отделяя наиболее важные причины от менее важных, можно достичь наибольшего улучшения при наименьшем усилии. Диаграмма Парето показывает в убывающем порядке относительное влияние значимости причин на несоответствие. Слева направо на горизонтальной оси в виде столбиков перечислены причины в порядке уменьшения их значимости, левая вертикальная ось означает сумму значимости категорий причин, правая вертикальная ось – то же самое в процентах. Начерченная от столбика к столбику линия на диаграмме показывает кумулятивную сумму значимости категорий причин.
Для каждого выявленного несоответствия, на основании построенной причинно-следственной диаграммы строится отдельная диаграмма Парето, которая для каждого случая поможет нам определить наиболее весомую причину, наибольшим образом повлиявшую на несоответствие. Перед построением каждой диаграммы Парето производится определение вклада каждой причины и категории, путем экспертного оценивания.
3.5.1 Определение причин 1-го несоответсвия
Причинно-следственная диаграмма для 1-го несоответствия представлена на рисунке 1
| Причина | Оценка | Весомый вклад |
| Выполнение обязанностей | 8 | 8,88 |
| Назначение | 7 | 7,77 |
| Опыт | 9 | 10 |
| Ознакомлениес обязанностями | 6 | 6,66 |
| Ответственный | 30 | 33,33 |
| Определение | 3 | 3,33 |
| Методика | 5 | 5,55 |
| Ответственный | 3 | 3,33 |
| Выполнение | 2 | 2,22 |
| Разработка | 5 | 5,55 |
| Процесс | 18 | 20 |
| Разработка | 5 | 5,55 |
| Ответственный за разработку | 10 | 11,11 |
| Внедрение | 7 | 7,77 |
| Актуализация | 6 | 6,66 |
| Методика | 28 | 31,11 |
| Методика | 4 | 4,44 |
| Квалификация персонала | 5 | 5,55 |
| Производственная среда | 2 | 2,22 |
| Ответственный | 3 | 3,33 |
| Эффективность процесса | 14 | 15,55 |
| Итого: | 90 | 100 |
Диаграмма Парето для 1-го несоответствия представлена на рисунке 2.
| 1 | Ответственный | 3 | Процесс |
| 2 | Методика | 4 | Эффективность |
Рисунок 2 - Диаграмма Парето для несоответсвия №1
На основании проведенного анализа причин вызвавших несоответствие сформулируем корректирующее действие.
Корректирующее действие для 1-го несоответствия:
Пересмотреть распределение ответственности за определение процедур анализа со стороны руководства системы управления качеством, определить и актуализировать методики анализа со стороны руководства системы управления качеством комплекса производства шин ЗАО «Росава», ответственным за корректирующее действие назначить назначить заместителя технического директора по производству, время на выполнения корректирующего действия 14 дней со дня утверждения.
3.5.2 Определение причин 2-го несоответсвия
Причинно-следственная диаграмма для 2-го несоответствия представлена на рисунке 3
| Причина | Оценка | Весомый вклад |
| Определение | 7 | 8,05 |
| Методика | 6 | 6,89 |
| Ответственный | 8 | 9,19 |
| Выполнение | 5 | 5,74 |
| Разработка | 8 | 9,19 |
| Процесс | 34 | 39 |
| Выполнение обязанностей | 4 | 4,6 |
| Назначение | 7 | 8,05 |
| Опыт | 8 | 9,19 |
| Ознакомление с обязанностями | 5 | 5,74 |
| Ответственный | 24 | 27,6 |
| Разработка | 4 | 4,6 |
| Ответственный за разработку | 4 | 4,6 |
| Внедрение | 6 | 6,89 |
| Актуализация | 5 | 5,74 |
| Методика | 19 | 21,8 |
| Методика | 3 | 3,45 |
| Квалификация персонала | 2 | 2,3 |
| Производственная среда | 1 | 1,14 |
| Ответственный | 4 | 4,6 |
| Эффективность процесса | 10 | 11,5 |
| Итого: | 87 | 100 |
Диаграмма Парето для 2-го несоответствия представлена на рисунке 4.
| 1 | Процесс | 3 | Методика |
| 2 | Ответственный | 4 | Эффективность |
Рисунок 4- Диаграмма Парето для несоответсвия №2
На основании проведенного анализа причин вызвавших несоответствие сформулируем корректирующее действие.
Корректирующее действие для 2-го несоответствия:
Определить процессы информирования, и осуществления информирования о результативности системы управления качеством; Назначить ответственного за осуществление данных процессов; внести соответвующие изменения в руководство по качеству комплекса. Ответственным за выполнение кооректирующего действия назначить назначить заместителя технического директора по производству, время на выполнения корректирующего действия 14 дней со дня утверждения.
3.5.3 Определение причин 3-го несоответсвия
Причинно-следственная диаграмма для 3-го несоответствия представлена на рисунке 5
| Причина | Оценка | Весомый вклад |
| Определение | 8 | 8,98 |
| Методика | 7 | 7,86 |
| Ответственный | 5 | 5,62 |
| Выполнение | 9 | 10,11 |
| Разработка | 6 | 6,74 |
| Процесс | 35 | 39,24 |
| Разработка | 5 | 5,62 |
| Ответственный за разработку | 8 | 8,98 |
| Внедрение | 7 | 7,86 |
| Актуализация | 6 | 6,74 |
| Методика | 26 | 29,21 |
| Выполнение обязанностей | 5 | 5,62 |
| Назначение | 3 | 3,37 |
| Опыт | 4 | 4,5 |
| Ознакомление с обязанностями | 6 | 6,74 |
| Ответственный | 18 | 20,22 |
| Методика | 2 | 2,25 |
| Квалификация персонала | 4 | 4,5 |
| Производственная среда | 1 | 1,12 |
| Ответственный | 3 | 3,37 |
| Эффективность процесса | 10 | 11,23 |
| Итого: | 89 | 100 |
Диаграмма Парето для 3-го несоответствия представлена на рисунке 6