Разработка кадровой политики организации (стр. 9 из 17)
Увеличение коэффициента оборота рабочей силы по приему (на 1,2 %) и коэффициента оборота рабочей силы по увольнению (на 1,9 %) свидетельствует об увеличении общего количества принятых и уволенных сотрудников. На фоне снижения среднесписочной численности работников в 2007 году, увеличение данных коэффициентов свидетельствует об ухудшении существующих аспектов кадровой политики в ООО «Транссервис – 95».
Так же отрицательной тенденцией является увеличение коэффициента текучести на 1,4 % по сравнению с 2006 годом. Это могло произойти за счет ухудшения трудовой дисциплины, условий труда, слабой мотивации.
Основные причины увольнения сотрудников является увольнение по собственному желанию, по причине низкой оплаты труда, по причине отсутствия перспективы карьерного роста. Все эти и другие причины увольнения представлены на рисунке 8.
Рисунок 8 – Структура причин увольнения сотрудников
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценивать по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период, а также по степени использования фонда рабочего времени. Следом проведет данный анализ в целом по предприятию (таблица 10).
Таблица 10 - Использование трудовых ресурсов ООО «Транссервис – 95»
| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | Отклонения по 2006 | Отклонения по 2007 | ||||
| план | факт | план | факт | от 2005 | от плана | от 2006 | от плана | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-1 | 7=3-2 | 8=5-3 | 9=5-4 |
| Среднегодовая численность (количество рабочих (КР)) | 225 | 248 | 240 | 262 | 251 | - 23 | - 8 | -14 | -11 |
| Отработанно за год одним рабочим: дней (Д) часов (Ч) | 235 1871 | 245 1960 | 240 1915 | 245 1960 | 243 1937 | - 5 + 44 | - 5 - 45 | - 3 + 66 | - 2 - 23 |
| Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. | 7,96 | 8 | 7,98 | 8 | 7,97 | ||||
| Фонд рабочего времени, ч. | 420975 | 486080 | 459600 | 513520 | 486187 | 38625 | -26480 | 26587 | -27333 |
Фонд рабочего времени в нашем случае зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня.
Рассмотрев таблицу, мы видим, что фактически одним рабочим отработанно меньше дней и часов, чем предусматривалось планом, а значит можно определить сверхплановые потери рабочего времени: целодневные (ЦДП) и внутрисменные (ВСП). Эти потери можно определить по следующим формулам:
ЦДП = (Дф - Дпл) * КРф * Ппл (11)
ВСП = (Пф - Ппл) * Дф * КРф (12)
2006 ЦДП = (240-245) * 240 * 8 = 9600 ч.
2007 ЦДП = (243 - 245) * 251 * 8 = 4016 ч.
2006 ВСП = (7,98-8) * 240 * 240 = 1152 ч.
2007 ВСП = (7,97 - 8) * 243 * 251 = 1830 ч.
Всего сверхплановые потери рабочего времени составили:
В 2003 году = 9600 + 1152 = 10752 ч.
В 2004 году = 4016 + 1830 = 5846 ч.
Как показывают приведенные нами данные, имеющиеся трудовые ресурсы предприятия используются недостаточно полно. Имеются и внутрисменные и целодневные простои рабочего времени, что повлекло за собой сверхплановые потери времени в 2006 году – 10752 ч., в 2007 – 5846 ч. Снижение величины потерь является положительным фактором.
После определения сверхплановых потерь рабочего времени нам нужно определить причины их образования. Они могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами, из-за отсутствия работы, материалов и т.д.
На рассматриваемом предприятии потери рабочего времени вызваны субъективными факторами, что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени. Недопущение их равнозначно высвобождению (10752 / 1960) 5,5 работников в 2006 году и (5846/1960) 3 работника в 2007 году.
Целодневные потери рабочего времени и в общем сверхплановые потери рабочего времени могут означать то, что услуги, производимые предприятием оказываются населению не в полном объеме. Что в последствии приводит к торможению работы, возникают незапланированные простои.
При анализе использования трудовых ресурсов большое внимание необходимо уделить изучению показателей производительности труда.
Наиболее обобщающим показателем производительности труда является среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина его зависит не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в общей численности персонала, а также от количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня (таблица 11).
Таблица 11 - Анализ производительности труда в ООО «Транссервис – 95»
| Показатель | База 2005 | 2006 | 2007 | Откло-нения в 2006 | Откло-нения в 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Объем оказываемых услуг, руб. | 58700000 | 63500000 | 72000000 | +4800000 | +13300000 |
| 2. Среднесписочная численность: 2.1.персонала (ППП) 2.2.рабочих (КР) | 455 230 225 | 513 262 251 | 487 247 240 | +58 +32 +26 | +32 +17 +15 |
| 3.Удельный вес рабочих в общей численности персонала компании (УД), % (стр.2.2/стр.2.1*100) | 97,8 | 95,8 | 97,2 | - 2 | - 0,6 |
| 4. Отработанно дней одним рабочим за год (Д) | 235 | 243 | 240 | + 8 | + 5 |
| 5. Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. | 7,96 | 7,97 | 7,98 | + 0,01 | +0,02 |
| 6. Общее количество отработанного времени: 6.1. всеми рабочими за год (Т), ч. 6.2. в том числе одним рабочим, чел.-ч. | 1871 8,3 | 1937 7,7 | 1915 8 | + 66 - 0,6 | + 44 - 0,3 |
| 7. Среднегодовая выработка, руб.: 7.1. одного работающего (ГВ) 7.2. одного рабочего (ГВ) | 255217,4 260888,9 | 274809,2 286852,6 | 257085,0 264583,3 | + 19591,8 + 25963,7 | + 1867,6 + 3694,4 |
Из данных таблицы 8 видно, что производительность труда на 1 человека в 2006 году увеличилась на 19591,8 руб., в 2007 году на 1867,6 руб. Производительность одного рабочего в 2006 году увеличилась на 25963,7 руб., в 2007 году на 3694,4 руб. Снижение производительности в динамике рассматривается как отрицательный фактор.
Но несмотря на рост выработки у предприятия имеются резервы ее роста. Добиться повышения производительности труда можно за счет:
· снижения трудоемкости, т.е. сокращения затрат труда на оказание услуг путем внедрения мероприятий НТП, комплексной механизации и автоматизации производства, замены устаревшего оборудования более прогрессивным, сокращения потерь рабочего времени и других в соответствии с планом организационно-технических мероприятий;
· более полного использования производственной мощности предприятия, т.к. при наращивании объема оказываемых услуг увеличивается только переменная часть затрат рабочего времени, а постоянная остается без изменения. В результате затраты времени на оказание одной услуги уменьшаются.
Далее проведем анализ социальной структуры системы управления персоналом.