Смекни!
smekni.com

О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации муниципа (стр. 8 из 9)

Ед.изм. 2008 2009 2010 2011 2012
62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства % 22,2 20 20 20 20
в том числе
доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию,в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности 0 0 0 0 0

Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства в большей степени зависит от финансового положения застройщиков.

Ед.изм. 2008 2009 2010 2011 2012
63. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-хлетний бюджет) Да (нет) нет да нет нет нет
Ед.изм. 2008 2009 2010 2011 2012
64. Среднегодовая численность постоянного населения Тыс.чел. 13,0 13,0 13,1 13,1 13,1

Среднегодовая численность населения за 2009 год по сравнению с 2008 годом не изменилась и составила 13,0 тыс.человек. Планируется, что к 2012 году среднегодовая численность составит 13,1 тыс.человек.

Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего Тыс.руб. 193670 171319 175887 191716 207053
в том числе:
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 14667 9632 10384 11214 11887
на образование (общее, дошкольное) 68990 65739 63888 69455 75011
из них:
бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
4026 1322 851 895 950
расходы на оплату труда
и начисления на оплату труда
43232 47142 44386 45469 46000
на здравоохранение 33385 23082 19251 20983 22662
из них:
бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
4023 930 1010 1091 1162
расходы на оплату труда
и начисления на оплату труда
11367 12753 10765 12608 13000
на культуру 7826 5473 6469 7051 7615
из них:
бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
657 24 18 19 20
расходы на оплату труда
и начисления на оплату труда
3099 3894 4362 4400 4500
на физическую культуру и спорт 7872 3272 10004 10904 11776
из них:
бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
223 0 4300 4644 4946
расходы на оплату труда
и начисления на оплату труда
1325 1563 1554 1600 1650
на жилищно-коммунальное хозяйство 44685 40146 37254 40606 43854
из них:
бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
2893 6570 3235 3494 3721
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения 1000 7131 7000 7700 8460
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги 0 0 0 0 0
на содержание работников органов местного самоуправления 8568 10586 10921 11000 11000
из них:
в расчете на одного жителя муниципального образования 0,7 0,81 0,83 0,84 0,84
на развитие и поддержку малого предпринимательства 100 0 25 30 35
из них:
в расчете на одно малое предприятие муниципального образования 20 0 5 6 7
в расчете на одного жителя муниципального образования 0,007 0 0,002 0,002 0,003
на транспорт 1700 2095 2410 2700 2960

Доля расходов по общему и дошкольному образованию в 2009 году составила 38,4% от общей суммы расходов. Общая сумма расходов по общему и дошкольному образованию в 2009 году составила 65739 тыс. рублей, что на 4,7% меньше, чем в 2008 году. Расходы на увеличение стоимости основных средств в 2009 году по сравнению с 2008 годом из-за отсутствия денежных средств уменьшились в 3 раза и составили 1322 тыс. руб.

В дошкольные учреждения в 2008 году было приобретено: мебель, спортивный инвентарь, обновлены игрушки, установлены малые архитектурные формы. В общеобразовательные учреждения приобретено: учебные пособия и оборудования. Было приобретено 3 кабинета биологии (СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3), компьютерное оборудование (СОШ №2) и компьютерное оборудование в СОШ №3 на 1 000 тыс. руб. по федеральной программе «Внедрение инновационных образовательных программ», учебники и учебные пособия во все школы города.

По подразделу «Детские дошкольные учреждения» исполнение составляет 19519 тыс. руб., из них из средств субвенций расходы на оплату труда – 9 572 тыс. руб.

По подразделу «Школы» исполнение составляет 99 % или 33 946 тыс. руб., из них из средств субвенций: заработная плата – 26 838 тыс. руб.; профилактика безнадзорности – 150 тыс. руб.; учебные расходы – 825 тыс. руб.; развитие информационной среды – 46 тыс. руб.; средства ФСС на пришкольные лагеря – 987 тыс.рублей.

По подразделу «Учреждения по внешкольной работе с детьми» исполнение составило 5 029 тыс. рублей, это содержание музыкальной школы и СЮТа.

Расходы по «Совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» исполнены на 1 339 тыс. руб. за счет средств субвенций.

Расходы по «Классному руководству» составили 1 326 тыс. руб. за счет средств субвенций.

В 2009 году в сравнении с 2008 годом произошло снижение расходов по разделу «Здравоохранение» на 30,9 %.. Исполнение бюджетного финансирования МУЗ «Сорская городская больница» за 2009г. составило 23 083 тыс. рублей. Снижение расходов объясняется тем, что в 2008 г. проводилась подготовка больницы к лицензированию, а также, снижение фактических расходов в 2009 году объясняется снижением доходов бюджета. Соответственно были уменьшены расходы на капитальные ремонты и приобретения основных средств. Так же снижены расходы на исполнение муниципальных целевых программ.

Расходы по разделу «Культура, искусство и кинематография» на содержание: Дома культуры, СДК, музея, сети библиотек и муниципальных целевых программ, в 2009 г. меньше, чем в 2008 г. на 2 353 тыс. рублей. В 2009 г. расходы на приобретение основных средств и на капитальные ремонты были снижены до минимума, в связи с уменьшением доходной части бюджета.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на содержание Дома спорта в 2009 г. значительно меньше, чем в 2008 г. на 4 600 тыс. рублей, так как в 2007 г. и в 2008 г. производился ремонт бассейна, душевых кабинок, раздевалок, приобреталось новое оборудование для помещений, а в 2009 г. из-за отсутствия бюджетных средств ремонт Дома спорта был приостановлен. На 2010 г. сумма расходов значительно увеличена, так как по этому разделу предусмотрена муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Сорск на 2010-2015 годы» на сумму 5 000 тыс., предусматривающая ремонт Молодежного центра и строительство стадиона.

Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги за 2009 год составила 23,4% от общей суммы расходов. В 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло снижение расходов на жилищно-коммунальные услуги на 10,2% и составили 40146 тыс. рублей. Из них расходы на увеличение стоимости основных средств составили в 2009 году 6 570 тыс. рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2008 году, так как была приобретена коммунальная техника на условиях софинансирования из Республиканского бюджета.

К 2012 году планируется, что расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 43 854 тыс. рублей, в том числе расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, составят 8 460 тыс. руб.

Расходы на содержание работников органа местного самоуправления в 2009 году составили 10 586 тыс. рублей, что больше на 23% , чем в 2008 году. В расчете на одного жителя муниципального образования расходы на содержание работников органа местного самоуправления в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 0,11 тыс. рублей и составили 0,81 тыс. рублей.

К 2012 году расходы на одного жителя муниципального образования существенно не изменятся и составят 0,84 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ед.изм. 2008 2009 2010 20110 2012
1.Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, от общей численности проживающего на территории населения % 72,7 81,8 90,9 100 100

Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, на территории МО город Сорск в 2009 году составила 81,8%. К 2011 году планируется довести показатель до 100 % за счёт реализации мероприятий: в 2010 году планируется произвести установку 60 мусорных баков в городе Сорске, в 2011-12 годах – п. Сорский Подхоз, п-ст. Ербинская.

Ед.изм. 2008 2009 2010 20110 2012
2.Доля протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц городского округа % 35,13 42,65 75,49 81,95 90,2

Доля протяжённости освещённых улиц в общей протяженности улиц городского округа составила в 2009 году 42,65 %. В 2009 году выполнены работы по монтажу линии уличного освещения в п. Сорский подхоз (2,4км), в 2010 году планируется произвести работы по монтажу уличного освещения в п-ст. Ербинская, что позволит осветить 10,48 км. улично-дорожной сети, в 2011 году выполнить работы по освещению улиц города Сорска (2,06 км). Таким образом, доля протяжённости освещённых улиц в общей протяженности улиц городского округа к 2012 году составит 90,2%.