18. План закупки материалов;
19. Прототипы игры;
20. Макеты игры;
21. План проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, улучшения производственной среды;
22. Инструкция по проведению входного контроля материалов;
23. Инструкция по проведению контроля технологии производства
24. Методология контроля качества готовой продукции;
25. Требования к качеству готовой продукции, входящих материалов, состоянию оборудования, ;
26. Внутренний регламент предприятия по организации работы персонала;
27. Инструкция по конфиденциальности внутренней информации;
28. Накладные;
29. Штатное расписание.
Пересмотр 1 раз в год, либо чаще при необходимости.
Таблица 6. Процедуры управления нормативными документами внутреннего происхождения
| Наименование работ | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Кому передается информация |
| Началом работ является выявленная потребность разработки или корректировки документации | |||
| Разработка проекта документа или коррекции | Разработчик нормативной документации | Специалисты соответствующей группы | Руководители |
| Проверка проекта документа или коррекции на соответствие требованиям нормативной документации | Руководители и специалисты соответствующих групп | Директор организации | |
| Доработка проекта документа или коррекции | Разработчик нормативной документации | Директор организации | |
| Утверждение документа или коррекции | Директор организации | Начальники отделов | Утвержден - секретарь; не утвержден - автор |
| Регистрация утвержденного документа и плана мероприятий по внедрению | Секретарь | Директор организации | |
| Ознакомление заинтересованного персонала с документом | Начальники отделов | Персонал | |
| Хранение, пересмотр и списание документов внутреннего происхождения | Секретарь | ||
| Обучение сотрудников работе по новым документам | Начальники отделов | Персонал | |
| Размножение и рассылка документа по ведомости рассылки | Секретарь | Директор организации, Начальники отделов | |
Записи по качеству на ООО «Мир игрушек» могут иметь различные виды носителей (бумажный, электронный. Главный критерий - идентифицируемость, доступность и сохранность). Записи могут быть следующими:
1. Акты проведения внутренних аудитов;
2. Акты профилактического осмотра и ремонта оборудования;
3. Акты проведения аттестации персонала;
4. Акты проведения обучения, переобучения и повышения квалификации персонала.
5. Отчет о технологической подготовке производства;
6. Отчет о выполнении плана производства;
7. Отчет о выполнении плана продаж;
8. Отчет о выполнении плана закупки материалов;
9. Отчет о выполнении плана проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, замены инструментов и техоснастки, улучшения производственной среды;
10. Отчет о проведении учебных тренировок по пожарной безопасности;
11. Отчет о соблюдении стерильности производственных помещений;
12. Отчет о выполнении маркетинговых исследований;
13. Отчет об увеличении объемов продаж;
14. Отчет о проведении рекламной компании;
15. Отчет о продажах;
16. Отчет о расширении ассортимента;
17. Отчет о разработке идеи;
18. Отчет о разработке дизайна;
19. Отчет о верстке игры;
20. Отчет о выполнении контракта;
21. Отчет о браке поступающих материалов;
22. Отчет о нарушении хода технологического процесса;
23. Отчет о браке готовой продукции;
24. Заключение об ожидаемом объеме продаж;
25. Заключение о требованиях потребителей;
26. Заключение о требуемом потенциальными потребителями качестве;
27. Заключение о конкурентной среде;
28. Заключение о состоянии рынка;
29. Записи о фактически израсходованных ресурсах;
30. Нормативы затрат материалов, времени, труда;
31. Предложения по улучшению производственной среды;
32. Предложения по улучшению процессов;
33. Предложения по корректирующим и предупреждающим действиям;
34. Требования уточнить параметры заказа;
35. Заключения о состоянии инфраструктуры и производственной среды;
36. Диаграммы и заключения о надежности поставщиков;
37. Требования контракта;
38. Отчеты по новой продукции, прошедшей испытания по критериям качества.
В соответствии с требованиями международного стандарта ISО 9001: 2000, касающихся обязательных процедур по ключевым процессам, в СМК установлены следующие процедуры:
Д 00.01. Управление документацией и записями по качеству;
Д 00.02. Порядок разработки и внедрения предупреждающих и корректирующих действий;
Д 00.03. Действия с несоответствующей продукцией;
Д 00.04. Порядок проведения внутренних аудитов.
На ООО «Мир игрушек» существуют 3 основных макропроцесса «Маркетинг», «Разработка продукции» и «Производство продукции», которые описаны в 5 главе данной курсовой работы.
9. Организация внутренних аудитов СМК
Проведение внутренних аудитов на ООО «Мир игрушек» необходимо для:
· управления системой менеджмента качества
· управления ключевыми процессами на предприятии
· устранения отклонений в СМК и деятельности предприятия
· улучшения СМК
Аудиторская деятельность на ООО «Мир игрушек» включают в себя:
а) планирование и составление планов-графиков аудитов;
б) обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту;
в) подбор соответствующих аудиторских групп и распределение ролей и ответственности;
г) проведение аудитов;
д) выполнение действий по результатам аудита, если требуется;
е) поддержание записей по программе аудита;
ж) мониторинг показателей результативности программы аудита;
и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.
Специалист по контролю качества разрабатывает годовой план проведения внутренних аудитов элементов системы качества с учетом:
· Указаний высшего руководства.
· Предложений начальников отделов, инженера-технолога, мастера цеха;
Годовой план проведения внутренних проверок СК согласовывается с руководителями задействованных в нем подразделений и утверждается директором организации распоряжением по предприятию.
Аудиторская деятельность на ООО «Мир игрушек» включают в себя:
а) планирование и составление планов-графиков аудитов;
б) обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту;
в) подбор соответствующих аудиторских групп и распределение ролей и ответственности;
г) проведение аудитов;
д) выполнение действий по результатам аудита, если требуется;
е) поддержание записей по программе аудита;
ж) мониторинг показателей результативности программы аудита;
и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.
Таблица 7. Годовой план проведения внутренних аудитов СМК
| Процесс, подвергающийся аудиту | Подразделения, участвующие в аудите | Частота аудитов | Ответственный за проведение аудитов | Цели аудита |
| Производство продукции | Отдел производства | Раз в год и по необходимости | Начальник отдела производства | Выявление причин появления брака и принятие корректирующих действий |
| Продажи | Отдел маркетинга | Раз в год и по необходимости | Начальник отдела маркетинга | Выявление причин невыполнения плана продаж и принятие корректирующих действий |
| Маркетинг и продвижение продукции | Отдел маркетинга | Раз в год и по необходимости | Начальник отдела маркетинга | Анализ результатов маркетинговых исследований, анализ результатов продвижения, корректировка маркетинговой стратегии |
| Управление персоналом | Специалист по кадрам | Раз в год и по необходимости | Директор | Выявление причин текучести кадров и принятие корректирующих действий |
| Поставка материалов | Отдел маркетинга | Раз в год и по необходимости | Начальник отдела маркетинга | Выявление причин появления брака и принятие корректирующих действий |
| Разработка продукции | Отдел разработки | Раз в год и по необходимости | Начальник отдела разработки | Анализ продукции, анализ удовлетворенности потребителя нашей продукцией, корректировка ассортиментной стратегии |
Рассмотрим процесс внутреннего аудита на ООО «Мир игрушек» на примере аудитов процессов «Производство продукции» и «Продажи».
Таблица 8. Этапы проведения внутренних аудитов процессов «Производство продукции» и «Продажи» на ООО «Мир игрушек»
| Этап аудита | Аудит процесса «Производство продукции» | Аудит процесса «Продажи» |
| 1. Директор организации дает распоряжение на проведение аудита. | ||
| 2. Определяются ответственные, причины проведения и цели аудита. | ||
| Определение ответственного | Начальник отдела производства | Начальник отдела маркетинга |
| Определение причин проведения | Превышение норм брака | Текущий аудит |
| Определение цели | Выяснить причины брака, провести корректирующие действия | Анализ документации, анализ выполнения плана продаж, корректировка планов продаж по необходимости |
| 3. Составление программы аудита | ||
| Определение подразделений и специалистов, подвергающихся проверке | Отдел производства: инженер-технолог, мастер цеха, специалист по качеству, рабочие цеха. | Отдел маркетинга: маркетолог, менеджер по снабжению и сбыту |
| Действия, направленные на выполнение целей аудита | 1. Проверка ТС оборудования2. Проверка параметров оборудования3. Проверка компетентности персонала | 1. Проверка достоверности и полноты документации2. Анализ продаж 3. Проверка компетентности персонала |
| 4. Проведение аудита | ||
| Проведенные действия | 1. Проверено ТС оборудования2. Проверены параметры оборудования3. Проверена компетентность персонала | 1. Проверена документация2. Проведен анализ продаж3. Проверена компетентность персонала |
| Выявленные несоответствия | В связи с некомпетентностью (не был знаком с оборудованием) мастера не был вовремя замечен сбой параметров (сдвиг фиксирующей планки в резальной машине из-за чего происходил неправильный разрез бумаги и появление брака ГП) | В связи с некомпетентностью менеджера в исходящей документации были выявлены ошибки (накладные на поставку готовой продукции заявлены суммы денег, больше чем стоимость продукции по этой накладной) |
| Корректирующие действия | Привести параметр в норму, мастера наказать, отправить на повышение квалификации или нанять нового. | Связаться с клиентами, отозвать документацию, наказать менеджера, отправить на повышение квалификации или нанять нового. Организовать контроль исходящей документации |
| 5. Анализ результатов и отчетность | ||
| Анализ результатов | 100% эффективность аудита (появление брака было устранено) | 85% эффективность аудита (не вся документация было отозвана, предприятие понесло незначительные убытки, но появление ошибок в исходящей документации было устранено) |
| Составление отчетов по аудиту | Начальник отдела производства готовит отчет о проведении аудита, в котором указывает проведенные действия, выявленные несоответствия и корректирующие действия | Начальник отдела маркетинга готовит отчет о проведении аудита, в котором указывает проведенные действия, выявленные несоответствия и корректирующие действия |