На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
- на приобретение оборудования на 18%;
- на капитальный ремонт – на 15%.
Таблица 14
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1. Заработная плата мед. Пер-сонала больниц и диспансеров (табл. 12) | 500 000 | 569 050 | 300 000 | 270 000 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%); (стр.1 * 0,26) | 130 000 | 147 953 | 78 000 | 70 200 |
| 3. Питание (табл.10) | 3 000 000 | 4 405 760 | 2 000 000 | 2 247 920 |
| 4. Медикаменты (табл.10) | 3 500 000 | 5 195 960 | 2 500 000 | 2 397 960 |
| 5. Мягкий инвентарь (табл.13) | X | 334 500 | X | 167 900 |
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл.13) | X | 269 550 | X | 135 000 |
| 7. Приобретение оборудования и инвентаря (рост 18%) | 250 000 | 295 000 | 150 000 | 177 000 |
| 8. Капитальный ремонт (рост 15%) | 1 200 000 | 1 380 000 | 700 000 | 805 000 |
| 9. Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
| Итого расходов | 8 980 000 | 13 047 773 | 6 028 000 | 6 620 980 |
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно – поликлинических учреждениях на 2 %.
Таблица 15
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата мед. Персонала | 750 000 | 800 000 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%); (стр.1 * 0,26) | 195 000 | 208 000 |
| 3. Медикаменты (табл.11) | 1 116 624 | 1 200 000 |
| 4. Мягкий инвентарь | X | 350 000 |
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы | X | 160 000 |
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря (рост 18%) | 380 000 | 448 400 |
| 7. Капитальный ремонт (умен-е 2%) | 1 000 000 | 980 000 |
| 8. Прочие расходы | X | 250 000 |
| Итого расходов | 3 441 624 | 4 396 400 |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица 16
| Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
| 1. Больницы и диспансеры в городах (табл. 14) | 8 980 000 | 4 490 000 | 8 980 000 | 13 047 773 |
| 2. Больницы и диспансеры в сельской местности (табл.14) | 6 028 000 | 3 014 000 | 6 028 000 | 6 620 980 |
| 3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (табл.15) | 3 441 624 | 1 720 812 | 3 441 624 | 4 396 400 |
| 4. Прочие учреждения здравоохранения | 2 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 400 000 |
| Итого расходов | 20 449 624 | 10 224 812 | 20 449 624 | 26 465 153 |
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА
год, тыс. руб.
Форма № 1-Б
| Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | |||
| принято | исполнено за 6 мес. | Ожидаемое исполнение | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Наименование доходов | |||||
| 1. Налог на имущество физических лиц | 32 000 | 16 000 | 32 000 | 40 000 | |
| 2. Земельный налог | 148 000 | 74 000 | 148 000 | 265 100 | |
| 3. Единый налог на вмененный доход | 272 000 | 136 000 | 272 000 | 312 800 | |
| 4. Транспортный налог | 21 178,3 | 10 589,1 | 21 178,3 | 21 178, 3 | |
| 5. Налог на доходы физических лиц | 786 658 | 393 329 | 478 286 | 478 286 | |
| 6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 | |
| Итого доходов | 1 260 336 | 630 168 | 1 260 336 | 1 112 939 | |
| Дотации и субвенции из бюджета области | |||||
| Всего доходов | 1 260 336 | 630 168 | 1 260 336 | 1 112 939 | |
| Наименование расходов | |||||
| 1.Общегосударственные вопросы | 105 | 60 | 105 | 111 | |
| 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 | 50 | 100 | 110 | |
| 3. Национальная экономика | 250 | 125 | 250 | 269 | |
| 4. Жилищно – коммунальное хозяйство | 800 | 300 | 800 | 888 | |
| 5. Охрана окружающей среды | 100 | - | 100 | 105 | |
| 6. Образование | 13 227 | 6 613 | 13 227 | 15 014 | |
| 7. Культура, кинематография и средства массовой информации | 250 | 125 | 250 | 300 | |
| 8. Здравоохранение и спорт | 20 450 | 10 225 | 20 450 | 26 465 | |
| Итого расходов | 35 332 | 17 498 | 35 332 | 43 262 | |
| Субвенции в областной бюджет | - | - | - | - | |
| Всего расходов | 35 332 | 17 498 | 35 332 | 43 262 | |
| Оборотная кассовая наличность | 707 | 350 | 707 | 865 | |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
| Показатели | Текущий год | Проект | Удельный вес | Прирост, %((гр.3-гр.2)/гр.2)*100 | |||||||
| Текущий год | Проект | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Наименование доходов | |||||||||||
| 1. Налог на имущество физических лиц | 32 000 | 40 000 | 0,09 | 0,09 | 25,0 | ||||||
| 2. Земельный налог | 148 000 | 165 100 | 0,45 | 0,41 | 11,5 | ||||||
| 3. Единый налог на вмененный доход | 272 000 | 312 800 | 0,82 | 0,77 | 15,0 | ||||||
| 4. Транспортный налог | 21 178,3 | 21 178, | 63,9 | 52,0 | 0 | ||||||
| 5. Налог на доходы физических лиц | 786 658 | 478 286 | 2,37 | 2,93 | 39,2 | ||||||
| Всего налоговых доходов | 1 259 836 | 1 112 364 | 67,6 | 56,2 | 11,7 | ||||||
| 6. Неналоговые доходы | 500 | 575 | 1,5 | 1,41 | 15,0 | ||||||
| Итого доходов | 1 260 336 | 1 112 939 | 69,1 | 57,61 | 11,7 | ||||||
| Дотации и субвенции из бюджета области | - | - | - | - | - | ||||||
| Всего доходов | 1 260 336 | 1 692 364 | 100 | 100 | 11,7 | ||||||
| Наименование расходов | |||||||||||
| 1.Общегосударственные вопросы | 105 | 111 | 0,32 | 0,27 | 6,0 | ||||||
| 2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 | 110 | 0,31 | 0,26 | 10,0 | ||||||
| 3. Национальная экономика | 250 | 269 | 0,75 | 0,66 | 7,5 | ||||||
| 4. Жилищно – коммунальное хозяйство | 800 | 888 | 2,41 | 2,18 | 11,0 | ||||||
| 5. Охрана окружающей среды | 100 | 105 | 0,31 | 0,26 | 5,0 | ||||||
| 6. Образование | 13 227 | 15 014 | 33,47 | 30,64 | 13,5 | ||||||
| 7. Культура, кинемоторграфия и средства массовой информации | 250 | 300 | 0,75 | 0,74 | 20,0 | ||||||
| 8. Здравоохранение и спорт | 20 450 | 26 465 | 61,68 | 64,99 | 29,4 | ||||||
| Всего расходов | 35 332 | 43 262 | 100 | 100 | 22,4 | ||||||
Рассмотрим структуру и динамику доходов и расходов бюджета района в текущем и следующем году.