Таблица 2.5.2 – Структура товарной продукции за 2000 – 2002 год
(тысяч рублей)
| Наименование продукции | Годы | ||
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| масло крестьянское масло шоколадное масло топленое молоко фляжное 2,5% молоко в полиэтиленовых пакетах 2,5% | 25676,60 16,5 525 411,372 1262,4 | 27214,59 27,5 545 358,632 1285,2 | 28075,33 33 616 395,550 1302,6 |
| сметана 15% сметана 20% кефир в полиэтиленовых пакетах Йогурт в тетра – пак 2,5% Снежок в тетра – пак 2,5% Творог обезжиренный Казеин технический | 196,0 7348 383,35 95 57,27 261,18 – | 202,0 7584 386,65 98 60,00 266,17 11137,44 | 212,0 7772 397,1 100 62,05 276,15 11304,50 |
Молоко топленное 1% фасованноеРяженка 1% фасованная Отгрузка молока Обрат возвращенный | 65,1 9,75 1837 405 | 67,5 10,15 1896 459 | 69,6 11,02 1943 450 |
| Итого | 38549,52 | 51597,88 | 53019,95 |
Но так как продукция требует новой технологии, а для этого нужно финансирования. Выпускаемая продукция – продукция настоящего времени.
Предприятие является хозрасчетным, хотя рентабельность совсем низкая.
Молоко сдаваемое сельхозпредприятиями возвращается обратно в виде обрата. А молоко на селения – либо продукцией, либо деньгами. Еще сдается молоко населением для получения паев.
2.6 Каналы поставок и реализации молока и молочной продукции
К каналам поставок относятся: СХПК, сельсоветы и население города и природа. Большую часть молока сдают СХПК и сельсоветы. Приведем данные о них в таблице.
Таблица 2.6.1 – Наименование сельхозпредприятий и количество сданного ими молока по годам (тоннах).
Наименование сельхозпредприятий | Годы | Удельный вес,% (2002 год к 2000 году) | ||
| 2000 | 2001 | 2002 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СПХК «Красный пахарь» СПХК «Селищенский» СПХК «Восход» СПХК «Победа» СПХК «Новокарыинский» СПХК «Старосиндровский» СПХК «Совхоз - техникум» СПХКСовхоз «Краснослободский» | 173215 395205,4 495350 625315,7 385215,2 621315,2 6855,9 50320 | 184316 454358,6 467315,2 705415,6 399402,3 750430,2 6925,4 46534,2 | 190317,9 498801,9 489176,4 784817,9 40100,62 854656,2 7488,6 48368,2 | 109,9 126,2 99 125,5 105 137,5 109,2 96,12 |
| Сельсоветы | ||||
| Ефаевский Шаверский Зайцевский Гуменский Куликовский Старо – Горяшинский Красноподгорный Старозубаревский Морд – Паркинский Селищенский | 200110 105407,6 20318 101410 2023155 51403 78310 38027 151412 215325 | 175324 110503 15327 100548 208403 48302 68453 35411 128312 198416 | 186580 108320,3 17926,7 90976,6 206029,7 58256 77378,2 36065,3 133262 200550 | 93,2 102,7 88,2 89,7 101,8 113,3 98,8 95 88 93,13 |
Продолжение таблицы 2.6.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слободские Дубровки Чукольский Старо – Рябинский Ново – Карыинский Ново – Зубаревский Старо – Синдровский Колопинский Сивинский г. Краснослободск Староавгурский | 101324 110312 30219,0 118219 58403 51395 28412 35412 141415 5548 | 100517 91416 31240,3 110310 56308 41315 31219 31214 112313 8219 | 97432 92413 33634,0 114356 59272 46335 30113 37216 123917 8413,7 | 96,15 84 111,3 96,7 101,5 90,15 106 105,1 87,6 151,6 |
Цельномолочную продукцию реализуют на основании договоров в магазины города Саранска, Фонд – развитие села, в магазин Краснослободска. Масло крестьянское реализуют сельхозпредприятиями и на бартер в города: Москву, Нижний Новгород, Самару и организациям района в счет – расчета.[16]
3 Планирование. Регулирование молочного
производства, рынка молока и молочных продуктов
Для дальнейшего усовершенствования технологии производства цельномолочной продукции, снижения себестоимости, увеличения прибыли, повышения коэффициента глубины переработки, улучшения качества выпускаемой продукции, необходима частичная замена устаревшего оборудования производственного цеха, который за время эксплуатации с 1984 года неоднократно подвергалось капитальному ремонту и непригодно для дальнейшей эксплуатации.
При замене оборудования и приобретении линии по производству творожной массы:
1.Ежегодный прирост объема реализации составил 103,9 процента.
2. Прибыль увеличится в 3,4 раза.
3. Платежи в бюджет возрастут в 3.4 раза.
Для достижения поставленной цели необходимо приобрести:
- пастеризационную трубчатую установку марки Т- 10УН;
- сепаратор – сливкоотделитель;
- пластинчатый охладитель;
- маслообразователь пластинчатый;
- универсальную пастеризационную ванну;
- автомат по розливу цельномолочной продукции в полиэтиленовые пакеты;
- гомоинизатор;
- автомат по розливу цельномолочной продукции в пюр-пак пакеты;
- линию по производству творожной массы.
Поставщики и производители оборудования: ООО Плавский минизавод «Смычка», ООО «Уралконтраст» город Ижевск.
Таблица 3.1 – Инвестиционные затраты по проекту (миллионы рублей)
| № | Наименование предприятия | Стоимость (млн. руб.) | Сроки проведения (годы) | |
| дата начала | дата окончания | |||
| 1. | Техническое перевооружение цеха | 6,0 | 2003 | 2007 |
| № | Наименование продукции | Всего | В том числе по годам | |||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Масло крестьянское Цельномолочная продукция Молоко фляжное 2,5% Молоко в полиэтиленовых пакетах 2,5% Кефир в полиэтиленовых пакетах 2,5% Молоко топленое в полиэтиленовых пакетах Ряженка в пюрпак 1% Снежок в пюрпак 2,5% Йогурт в пюрпак 2,5% | 2790 2640 421 1320 913 54 54 104 104 | 530 500 80 250 175 10 10 20 20 | 550 520 83 260 180 11 11 21 21 | 570 540 86 270 186 11 11 21 21 | 570 540 86 270 186 11 11 21 21 | 570 540 86 270 186 11 11 21 21 | |
Таблица 3.2 – План производства и реализации продукции по проекту в натуральном выражении (тонны)