По результатам проверки разрабатывается программа, направленная на устранение несоответствий.
Реализация требований пункта «7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки» осуществляется при выполнении процессов:
A4.5 Утилизация и переработка отходов производства
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Генеральный директор
Директор по производству
7.4. Закупки
Вид и степень управления поставщиками зависит от:
- результатов исполнения договора на закупку;
- данных о качестве продукции поставщика;
- оценки деятельности поставщика.
Реализация требований пункта «7.4. Закупки» осуществляется при выполнении процессов:
A7 Закупки и снабжение
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник ОМТС
7.4.1. Процесс закупок
Для обеспечения качества и необходимых объемов поставки покупной продукции Компания использует систему закупок.
Реализация требований пункта «7.4.1. Процесс закупок» осуществляется при выполнении процессов:
A7 Закупки и снабжение
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник ОМТС
7.4.2. Информация по закупкам
Требования к качеству покупной продукции, включая технические характеристики, правила приемки, процедуры контроля и испытаний, индивидуальные (для единицы продукции) и групповые (для партий продукции) показатели качества определяются в процессе проектирования.
Реализация требований пункта «7.4.2. Информация по закупкам» осуществляется при выполнении процессов:
A7.1 Планирование закупок
A7.6 Хранение и выдача ТМЦ и ПТО
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник ОМТС
7.4.3. Верификация (проверка) закупленной продукции
Для обеспечения соответствия закупленной продукции применяются следующие виды деятельности:
- оценивание, выбор, управление поставщиками и мониторинг данных по соответствующим показателям;
- контроль и испытания закупаемой продукции.
7.5. Производство и обслуживание
Реализация требований пункта «7.5. Производство и обслуживание» осуществляется при выполнении процессов:
A4.2.2.3 Выполнение строительно-монтажных работ
A4.2.4 Пуско-наладочные работы
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Руководитель проекта
Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:
Заместитель директора по производству
7.5.1. Управление производством и обслуживанием
Управляемые условия процесса производства обеспечивается за счет:
- наличия необходимой технологической документации на рабочих местах;
Система менеджмента качества. Руководство по качеству Страница 22 из 33
- наличия соответствующего оборудования;
- проведения необходимого мониторинга и измерений.
Реализация требований пункта «7.5.1. Управление производством и обслуживанием» осуществляется при выполнении процессов:
A3.4 Вывод персонала из производственного процесса
A4 Производство
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник отдела кадров
Директор по производству
7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания
Подтверждение способности процессов достигать запланированных результатов проводится при подготовке производства, а также в ходе производства путем контроля первых изделий после наладки оборудования, а также в начале и в конце каждой смены.
7.5.3. Идентификация и прослеживаемость
Порядок идентификации и прослеживаемости продукции регламентирован соответствующей документацией.
7.5.4. Собственность потребителей
В настоящее время при изготовлении продукции Компании не использует материалов, поставляемых потребителями.
7.5.5. Сохранение соответствия продукции
Транспортировка и поставка готовой продукции осуществляется в соответствии с условиями договора.
7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений
Управление средствами измерений, контроля и испытательным оборудованием (далее средствами измерений – СИ) в Компании осуществляется в рамках Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ), регламентированной законом РФ, нормативными документами Госстандарта РФ и Компании.
Реализация требований пункта «7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений» осуществляется при выполнении процессов:
A5 Воспроизводство ПТО
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник ОТК
8. Измерение, анализ и улучшение
Реализация требований пункта «8. Измерение, анализ и улучшение» осуществляется при выполнении процессов:
A1 Разработка стратегии и развития бизнеса
A4.5 Утилизация и переработка отходов производства
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Генеральный директор
Директор по производству
8.1. Общие положения
Руководство Компании рассматривает мониторинг, измерение и анализ данных о качестве продукции, процессов и СМК как необходимое условие для принятия обоснованных управленческих решений.
8.2. Мониторинг и измерение
Реализация требований пункта «8.2. Мониторинг и измерение» осуществляется при выполнении процессов:
A1 Разработка стратегии и развития бизнеса
A4.5 Утилизация и переработка отходов производства
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Генеральный директор
Директор по производству
8.2.1. Удовлетворенность потребителей
Степень удовлетворенности потребителей оценивается путем анализа следующих показателей:
- количество рекламаций и уровень дефектности продукции у потребителя;
- количество нарушений контрактных обязательств (в т.ч. по срокам, объемам поставки, соответствию сопроводительной документации).
Реализация требований пункта «8.2.1. Удовлетворенность потребителей» осуществляется при выполнении процессов:
A2.2 Определение потребностей клиентов
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Начальник ОМТС
8.2.2. Внутренние аудиты (проверки)
Система проверок в Компании обеспечивает организацию и руководство объективной информацией о соответствии деятельности и связанных с ней результатов запланированным мероприятиям и об эффективности СМК.
8.2.3. Мониторинг и измерение процессов
Мониторинг процессов СМК осуществляется в ходе внутренних проверок. Для каждого процесса СМК определены показатели результативности.
Результаты мониторинга и измерения процессов поступают на вход процесса анализа со стороны руководства.
8.2.4. Мониторинг и измерение продукции
В СМК Компании предусмотрены следующие виды мониторинга и измерения качества продукции:
- входной контроль и испытания;
- контроль и испытания в процессе производства;
- окончательный (приемочный) контроль готовой продукции;
- периодические испытания продукции.
8.3. Управление несоответствующей продукцией
Управление несоответствующей продукцией включает следующие действия:
- определение совокупности несоответствующей продукции;
- идентификация;
- документирование и регистрация;
- изоляция;
- анализ и оценка несоответствующей продукции;
- принятие решения о действиях с несоответствующей продукцией;
- дальнейшие действия согласно принятому решению.
Реализация требований пункта «8.3. Управление несоответствующей продукцией» осуществляется при выполнении процессов:
A4.4 Выполнение технологических операций основного производства
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Директор по производству
8.4. Анализ данных
Анализ данных осуществляется ответственным персоналом на основании документированных методик, а также в автоматизированном режиме (с помощью информационных систем), при необходимости с применением статистических методов.
8.5. Улучшение
Реализация требований пункта «8.5. Улучшение» осуществляется при выполнении процессов:
A1 Разработка стратегии и развития бизнеса
Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:
Генеральный директор
8.5.1. Постоянное улучшение
Улучшения в Компании проводятся по следующим основным направлениям:
- улучшение деятельности компании путем реализации стратегической программы реформирования ПХД Компании;
- улучшение деятельности компании и последовательное ориентирование всех видов деятельности (процессов) и всех систем управления на потребителя путем внедрения и совершенствования СМК на основе требований международных стандартов;
- повышение уровня удовлетворенности потребителей;
- улучшение и повышение результативности и эффективности процессов СМК путем использования механизмов планирования, мониторинга, анализа данных, анализа со стороны высшего руководства, корректирующих и предупреждающих действий;
- повышение уровня удовлетворенности внешних и внутренних потребителей качеством выполняемых проектов путем разработки и реализации корректирующих действий, направленных на устранение причин несоответствий и снижение / устранение соответствующих затрат.
8.5.2. Корректирующие действия
Корректирующие действия проводятся как по выявленным несоответствиям при выполнении строительно-монтажных работ, так и процессов и СМК.
8.5.3. Предупреждающие действия
Предупреждающие действия в СМК Компании выполняются по следующим направлениям:
- для предупреждения нарушения обязательств перед потребителями выполняется планирование процессов жизненного цикла выполнения проекта и анализ требований, исследование и подтверждение возможности выполнения проекта;
- предупреждающие действия, инициированные путем принятия решений по результатам анализа со стороны руководства.