Смекни!
smekni.com

Разработка руководства по качеству ООО "Лемаз" (стр. 12 из 14)

По результатам проверки разрабатывается программа, направленная на устранение несоответствий.

Реализация требований пункта «7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки» осуществляется при выполнении процессов:

A4.5 Утилизация и переработка отходов производства

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Генеральный директор

Директор по производству

7.4. Закупки

Вид и степень управления поставщиками зависит от:

- результатов исполнения договора на закупку;

- данных о качестве продукции поставщика;

- оценки деятельности поставщика.

Реализация требований пункта «7.4. Закупки» осуществляется при выполнении процессов:

A7 Закупки и снабжение

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

7.4.1. Процесс закупок

Для обеспечения качества и необходимых объемов поставки покупной продукции Компания использует систему закупок.

Реализация требований пункта «7.4.1. Процесс закупок» осуществляется при выполнении процессов:

A7 Закупки и снабжение

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

7.4.2. Информация по закупкам

Требования к качеству покупной продукции, включая технические характеристики, правила приемки, процедуры контроля и испытаний, индивидуальные (для единицы продукции) и групповые (для партий продукции) показатели качества определяются в процессе проектирования.

Реализация требований пункта «7.4.2. Информация по закупкам» осуществляется при выполнении процессов:

A7.1 Планирование закупок

A7.6 Хранение и выдача ТМЦ и ПТО

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

7.4.3. Верификация (проверка) закупленной продукции

Для обеспечения соответствия закупленной продукции применяются следующие виды деятельности:

- оценивание, выбор, управление поставщиками и мониторинг данных по соответствующим показателям;

- контроль и испытания закупаемой продукции.

7.5. Производство и обслуживание

Реализация требований пункта «7.5. Производство и обслуживание» осуществляется при выполнении процессов:

A4.2.2.3 Выполнение строительно-монтажных работ

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Руководитель проекта

Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:

Заместитель директора по производству

7.5.1. Управление производством и обслуживанием

Управляемые условия процесса производства обеспечивается за счет:

- наличия необходимой технологической документации на рабочих местах;

Система менеджмента качества. Руководство по качеству Страница 22 из 33

- наличия соответствующего оборудования;

- проведения необходимого мониторинга и измерений.

Реализация требований пункта «7.5.1. Управление производством и обслуживанием» осуществляется при выполнении процессов:

A3.4 Вывод персонала из производственного процесса

A4 Производство

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник отдела кадров

Директор по производству

7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания

Подтверждение способности процессов достигать запланированных результатов проводится при подготовке производства, а также в ходе производства путем контроля первых изделий после наладки оборудования, а также в начале и в конце каждой смены.

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость

Порядок идентификации и прослеживаемости продукции регламентирован соответствующей документацией.

7.5.4. Собственность потребителей

В настоящее время при изготовлении продукции Компании не использует материалов, поставляемых потребителями.

7.5.5. Сохранение соответствия продукции

Транспортировка и поставка готовой продукции осуществляется в соответствии с условиями договора.

7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений

Управление средствами измерений, контроля и испытательным оборудованием (далее средствами измерений – СИ) в Компании осуществляется в рамках Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ), регламентированной законом РФ, нормативными документами Госстандарта РФ и Компании.

Реализация требований пункта «7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений» осуществляется при выполнении процессов:

A5 Воспроизводство ПТО

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОТК

8. Измерение, анализ и улучшение

Реализация требований пункта «8. Измерение, анализ и улучшение» осуществляется при выполнении процессов:

A1 Разработка стратегии и развития бизнеса

A4.5 Утилизация и переработка отходов производства

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Генеральный директор

Директор по производству

8.1. Общие положения

Руководство Компании рассматривает мониторинг, измерение и анализ данных о качестве продукции, процессов и СМК как необходимое условие для принятия обоснованных управленческих решений.

8.2. Мониторинг и измерение

Реализация требований пункта «8.2. Мониторинг и измерение» осуществляется при выполнении процессов:

A1 Разработка стратегии и развития бизнеса

A4.5 Утилизация и переработка отходов производства

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Генеральный директор

Директор по производству

8.2.1. Удовлетворенность потребителей

Степень удовлетворенности потребителей оценивается путем анализа следующих показателей:

- количество рекламаций и уровень дефектности продукции у потребителя;

- количество нарушений контрактных обязательств (в т.ч. по срокам, объемам поставки, соответствию сопроводительной документации).

Реализация требований пункта «8.2.1. Удовлетворенность потребителей» осуществляется при выполнении процессов:

A2.2 Определение потребностей клиентов

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

8.2.2. Внутренние аудиты (проверки)

Система проверок в Компании обеспечивает организацию и руководство объективной информацией о соответствии деятельности и связанных с ней результатов запланированным мероприятиям и об эффективности СМК.

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов

Мониторинг процессов СМК осуществляется в ходе внутренних проверок. Для каждого процесса СМК определены показатели результативности.

Результаты мониторинга и измерения процессов поступают на вход процесса анализа со стороны руководства.

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции

В СМК Компании предусмотрены следующие виды мониторинга и измерения качества продукции:

- входной контроль и испытания;

- контроль и испытания в процессе производства;

- окончательный (приемочный) контроль готовой продукции;

- периодические испытания продукции.

8.3. Управление несоответствующей продукцией

Управление несоответствующей продукцией включает следующие действия:

- определение совокупности несоответствующей продукции;

- идентификация;

- документирование и регистрация;

- изоляция;

- анализ и оценка несоответствующей продукции;

- принятие решения о действиях с несоответствующей продукцией;

- дальнейшие действия согласно принятому решению.

Реализация требований пункта «8.3. Управление несоответствующей продукцией» осуществляется при выполнении процессов:

A4.4 Выполнение технологических операций основного производства

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Директор по производству

8.4. Анализ данных

Анализ данных осуществляется ответственным персоналом на основании документированных методик, а также в автоматизированном режиме (с помощью информационных систем), при необходимости с применением статистических методов.

8.5. Улучшение

Реализация требований пункта «8.5. Улучшение» осуществляется при выполнении процессов:

A1 Разработка стратегии и развития бизнеса

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Генеральный директор

8.5.1. Постоянное улучшение

Улучшения в Компании проводятся по следующим основным направлениям:

- улучшение деятельности компании путем реализации стратегической программы реформирования ПХД Компании;

- улучшение деятельности компании и последовательное ориентирование всех видов деятельности (процессов) и всех систем управления на потребителя путем внедрения и совершенствования СМК на основе требований международных стандартов;

- повышение уровня удовлетворенности потребителей;

- улучшение и повышение результативности и эффективности процессов СМК путем использования механизмов планирования, мониторинга, анализа данных, анализа со стороны высшего руководства, корректирующих и предупреждающих действий;

- повышение уровня удовлетворенности внешних и внутренних потребителей качеством выполняемых проектов путем разработки и реализации корректирующих действий, направленных на устранение причин несоответствий и снижение / устранение соответствующих затрат.

8.5.2. Корректирующие действия

Корректирующие действия проводятся как по выявленным несоответствиям при выполнении строительно-монтажных работ, так и процессов и СМК.

8.5.3. Предупреждающие действия

Предупреждающие действия в СМК Компании выполняются по следующим направлениям:

- для предупреждения нарушения обязательств перед потребителями выполняется планирование процессов жизненного цикла выполнения проекта и анализ требований, исследование и подтверждение возможности выполнения проекта;

- предупреждающие действия, инициированные путем принятия решений по результатам анализа со стороны руководства.