Анализ кадрового потенциала предприятия и направления повышения эффективности его использования (стр. 6 из 8)

Средний возраст работающих к 2009 году помолодел и составляет 38,7 лет.

Особенно помолодел средний возраст руководителей и рабочих.

Поскольку изменения качественного состава персонала происходит в результате его движения, рассчитаем и проанализируем динамику следующих показателей:

Коэффициент оборота по приему персонала (Кпр):

2007 год

= 383/20087 = 0,02

2008 год:

= 450/19041=0,02

2009:

=261/18005=0,01

Таблица №8 Данные о движении персонала

Показатель	2007	2008	2009
Численность персонала на начала года	20467	19708	18375
Приняты на работу	383	450	261
Выбыли	1142*	1783*	1000*
В том числе:По собственному желаниюПо наступлению пен. воз.Другое	75089303	700300783	375306319
Численность персонала на конец года	19708	18375	17636
Среднесписочная численность персонала	20087	19041	18005
Коэффициент оборота по приему работников	0,02	0,02	0,01
Коэффициент оборота по выбытию работников	0,07	0,09	0,06
Коэффициент текучести кадров	0,05	0,08	0,04
Коэффициент постоянства кадров	0,96	0,94	0,97
Коэффициент замещения	- 0,04	- 0,07	- 0,04

Коэффициент оборота по выбытию (Кв):

2007:

= 1142/20087 = 0,07

2008:

= 1783/19041=0,09

2009:

=1000/18005=0,06

Коэффициент замещения (Кз):

2007:

= (383 – 1142)/20087 = - 0,04

2008:

=(450-1783)/19041= - 0,07

2009:

=(261-1000)/18005= - 0,04

Коэффициент текучести кадров (Ктк):

2007:

= 1053/20087 = 0,05

2008:

= 1483/19041=0,08

2009:

=694/18005=0,04

Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кпс):

2007:

= 19325/20087 = 0,96

2008:

=17925/19041=0,94

2009:

= 17375/18005=0,97

По данным таблицы в 2009 году по сравнению с 2007 и 2008 годом видим, что Кпр уменьшился на 1%(0,01) уменьшение произошло от экономических факторов, Кв увеличился на 2% с 2007 года к 2008 году и уменьшился на 3% к 2009 году, Кз уменьшился к 2008 году на 3 % и увеличился на 3% к 2009 году, Ктк к 2008 году увеличился на 3 % и к 2009 году уменьшился на 4%(0,04) , а Кпс увеличился на 3% (0,97).

Можно сделать вывод, что в 2009 году изменения по движению персонала значительно не изменился, кадровая политика производства имеет свои положительные черты т.к. Кпс стремится к единице (100%).

Далее проанализируем использования фонда рабочего времени, для этого заполним таблицу.

Таблица №9 Использование трудовых ресурсов предприятия.

Показатель	Значения показателя			изменения
	2007	2008	2009	2007/2008	2008/2009
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)	14688	13819	12936	- 869	- 883
Отработано дней одним рабочим за год (Д)	220	225	215	5	- 10
Отработано часов одним рабочим за год (Ч)	1650	1687	1612	37	- 75
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч	7,5	7,5	7,5	0	0
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч	24235200	23319562	20859300	- 915638	- 2460262

2007год

ФРВ = ЧР*Д*П=14688*220*7,5 = 24235200 чел-ч

2008год

ФРВ = ЧР*Д*П= 13819*225*7.5=23319562 чел-ч

2009 год

ФРВ = ЧР*Д*П=12936*215*7,5=20859300 чел-ч

На анализируемом предприятии ФРВ 2009 года меньше 2008 года на 2460262 часов, а в 2008 году меньше 2007 года на 915638 часов в том числе за счет изменения, которое можно установить способом абсолютных разниц:

Численности рабочих:

∆ФРВчр(2007-2008) = (ЧР1 – ЧР0)*Д0*П0 =(13819-14688)*220*7,5 = - 1433850 ч;

∆ФРВчр(2008-2009) = (ЧР1 – ЧР0)*Д0*П0 = (12936-13819)*225*7,5 = - 1490062 ч;

Количества отработанных дней одним рабочим:

∆ФРВд(2007-2008) = ЧР1*(Д1-Д0)*П0 = 13819*(225-220)*7,5 = 518212 ч;

∆ФРВд(2008-2009) = ЧР1*(Д1-Д0)*П0 = 12936*(215 – 225)*7,5 = -970200 ч;

Продолжительности рабочего дня:

кадровый потенциал трудовой

∆ФРВп(2007-2008) = ЧР1*Д1*(П1 – П0) = 13819*225*(7,5 – 7,5) = 0 ч.

∆ФРВп(2008-2009) = ЧР1*Д1*(П1 – П0) = 12936*215*(7,5 – 7,5) = 0 ч.

Как видно из приведенных данных, предприятие в 2009 году использует имеющиеся трудовые ресурсы почти в полном объеме. Общие потери рабочего времени в 2008 году 915638 ч. или 3,8 % (915638/24235200*100) и в 2009 году 2460262 ч. или 10,5 % (2460262/23319562*100) за счет сокращения рабочих в связи с экономическим спадом.

Теперь проанализируем производительность труда на предприятии.

Таблица № 10 Исходные данные для факторного анализа производительности труда.

Показатель	Значение показателя			Изменения абс
	2007	2008	2009	2007\2008	2008\2009
Среднегодовая численность персонала	20087	19041	18005	-1046	- 1036
В том числе рабочих	14688	13819	12936	- 869	- 883
Удельный вес работников в общей численности работников (Уд)	0,73	0,73	0,72	0	- 0,01
Отработанно дней одним рабочим за год (Д)	220	225	215	5	- 10
Отработанно часов всеми рабочими, ч.	24235200	23319562	20864137	- 915638	- 2455425
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. (П)	7,5	7,5	7,5	0	0
Производство продукции в ценах базисного года, тыс.. руб.	55192100	70092800	57291600	14900700	- 12801200
Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. (ГВ)	2748	3681	3182	933	- 499
Выработка рабочегоСреднегодовая, тыс. руб. (ГВ)Среднедневная, руб. (ДВ)Среднечасовая, руб. (ЧВ)	3758 170822278	5072225423006	4429206002747	13145460728	-643-1942-259

Найдем выработку продукции работником

2007 года:

Среднегодовая выработка

ГВ = ТП/Ч = 55192100/20087= 2748 тыс. руб. одного работника.

ГВпп = ТП/Ч = 55192100/14688= 3758 тыс. руб. одним рабочим.

Среднедневная выработка

ДВ = ГВ/Д = 3758000/220 = 17082 руб. одним рабочим

Среднечасовая выработка

ЧВ = ДВ/П = 17082/7,5 = 2278 руб. одним рабочим

2008 года:

Среднегодовая выработка

ГВ = ТП/Ч = 70092800/19041 = 3681 тыс. руб. одним работником

ГВпп = ТП/Ч = 70092800/13819 = 5072 тыс. руб. одним рабочим.

Среднедневная выработка

ДВ = ГВ/Д = 5072000/225 = 22542 руб. одним рабочим

Среднечасовая выработка

ЧВ = ДВ/П = 22542/7,5 = 3006 руб. одним рабочим

2009 года:

Среднегодовая выработка

ГВ = ТП/Ч = 57291600/18005 = 3182 тыс. руб. одним работником.

ГВ = ТП/Ч = 57291600/12936 = 4429 тыс. руб. одним рабочим.

Среднедневная выработка

ДВ = ГВ/Д = 4429000/215 = 20600 руб. одним рабочим.

Среднечасовая выработка

ЧВ = ДВ/П = 20600/7,5 = 2747 руб. одним рабочим.

Используя способ абсолютных разниц найдем влияния факторов Д, П, ЧВ, Уд на среднегодовую выработку:

Из данных таблицы № 10 видно, что среднегодовая выработка одного работника, занятого в основном производстве в 2008 году увеличилась на 1314 тыс. руб. и уменьшилась в 2009 году на 643 тыс. руб., в том числе за счет изменения:

Удельного веса рабочих в общей численности персонала предприятия

∆ГВуд(2007-2008) = ∆Уд*Д0*П0*ЧВ0 = 0

∆ГВуд(2008-2009) = ∆Уд*Д0*П0*ЧВ0 = (- 0,01)*225*7,5*3006 = - 51 тыс. руб.

Количества отработанных дней одним рабочим за год:

∆ГВд (2007-2008) = Уд1*∆Д*П0*ЧВ0 = 0,73*5*7,5*2278 = 62 тыс. руб.

∆ГВд(2008-2009) = Уд1*∆Д*П0*ЧВ0 = 0,72*(- 10)* 7,5*3006 = - 162 тыс. руб.

Продолжительности рабочего дня:

∆ГВп (2007-2008) = Уд1*Д1*∆П*ЧВ0 = 0,73*225*0*2278 = 0

∆ГВп (2008-2009) = Уд1*Д1*∆П*ЧВ0 = 0,72*215*0*3006 = 0

Среднечасовой выработки рабочих

∆ГВчв(2007-2008) = Уд1*Д1*П1*∆ЧВ = 0,73*225*7,5*728 = 897 тыс. руб.

∆ГВчв(2008-2009) = Уд1*Д1*П1*∆ЧВ = 0,72*215*7,5* (- 259) = - 301 тыс. руб.

По данным расчета на увеличение среднегодовой выработки в 2008 году и на уменьшение в 2009 году повлияло изменения количества отработанных дней рабочим.

Далее анализируем изменение среднегодовой выработки рабочего:

ГВ´= Д*П*ЧВ, анализируем расчетом влияние факторов способом абсолютных разниц:

∆ ГВ´д(2007-2008) = ∆Д*П0*ЧВ0 = 5*7,5*2278 = 85 тыс. руб.

∆ ГВ´п(2007-2008) = Д1*∆П*ЧВ0 = 225*0*2278 = 0

∆ ГВ´чв(2007-2008) = Д1*П1*∆ЧВ= 225*7,5*728 = 1228 тыс. руб.

Итого 1313 тыс. руб.

∆ ГВ´д(2008-2009) = ∆Д*П0*ЧВ0 = (-10)*7,5*3006 = - 225 тыс. руб.

∆ ГВ´п(2008-2009) = Д1*∆П*ЧВ0 = 215*0*3006 = 0

∆ ГВ´чв(2008-2009) = Д1*П1*∆ЧВ= 215*7,5*(-259) = - 417 тыс. руб.

Итого - 642 тыс. руб.

Изменение среднегодовой выработки произошло больше под влиянием изменения среднечасовой выработки.

Из полученных исследований производительности труда в 2009 году сократилась, но это происходит по моим результатам запланировано т.к. вероятнее всего сокращения выпуска продукции произошло из-за пониженного спроса на нее в 2009 году, а это повлияло на сокращение трудовых ресурсов.

Далее проанализируем эффективность использования персонала предприятия.