- індукційна середньочастотна установка плавки та витримки чавуну "ULTRAMELТ" EGP-8000S, потужністю 33364,5 тн рідкого металу на рік;
- формувальна лінія з сумішеприготуванням "Kunkel wagner/Geor Fisher" потужністю 100 форм на годину.
Порівняння виробничих показників по існуючому виробництву та по проекту:
| Найменування | Існуюче виробництво, тн на рік | Проект, тн на рік | Загально з проектом,тн на ІК |
| Обсяги виробництва | 12700 | 24007 | 36707 |
Основні види продукції по проекту.
В проекті планується виробляти вже освоєну продукцію в більших обсягах, а саме:
· Блоки циліндрів. та інші відливки для автомобільних двигунів;
· Відливки з сірого та надміцного чавуну для гідромоторів та гідронасосів;
· Відливки для автомобілів "КРАЗ";
· Відливки корпусів та вставок турбін для турбокомпресорів;
· Відливки для рухомого складу залізниці;
· Відливки для запірної арматури на газопроводи;
· Головки блока циліндрів різних типорозмірів на інші відливки.
Вигоди підприємства в результаті реалізації проекту.
В результаті реалізації проектупідприємство планує отримати чистий прибуток на рівні 15 млн грн в рік.
Основні конкурентні переваги:
· Налагоджені зв’язки з великими споживачами України та зарубіжжя;
· Багаторічний досвід роботи спеціалістів на виробництві, а також присутність компанії на ринку;
· Наявність обсягу замовлень від споживачів, що перевищує фактичні потужності виробництва;
· Налагоджена система постачання сировини;
· Можливість виходу на світовий ринок;
2. Опис виробництва по проекту
2.1 Технологія виробництва
Плавка чавуну здійснюється в плавильних електропечах ДСП №1 та ДСП №2, та індукційних тигельних плавильних печах ІЧТ -1ОМ, в яких нагрів металевої шихти здійснюється струмами, які індуктуються безпосередньо в металевій шихті, що виключає додаткове забруднення розплаву різноманітними шкідливими домішками і газами. Процес плавлення в індукційних тигельних плавильних печах забезпечує отримання чавуну будь-якого хімічного складу та нагрів до, будь-яких температур. Енергетичний та матеріальний баланс індукційної печі дозволяють здійснювати плавку в автоматичному режимі. Важливою перевагою індукційних печей перед печами ДСП є зниження ступеню забруднення повітря пилом та шкідливими газами (СО2 та СО), тому при виборі обладнання для реалізації проекту, враховуючи практичний досвід експлуатації печей ІЧТ, терміни монтажу (1-2 місяця), а також дефіцит виробничих потужностей - найбільш підходить піч ІЧТ-10М.
lндукційна плавка в середньочастотних печах має поліпшену економічність завдяки підвищеному ККД цих печей, компактну конструкцію, низьку потребу у виробничих площах. Застосування середньочастотної установки дозволить знизити енерговитрати і одночасно забезпечити потрібну якість та кількість рідкого металу, що забезпечить виконання замовлень в повному обсязі якісним литвом. Установка "Ultramelt" - індукційна середньочастотна установка плавки та витримки чавуну з ємністю тигля 8 тн, час на 1 плавку - 40 хвилин. Ця установка дозволить вивести з експлуатації екологічно небезпечні та енергоємні печі ДСП №3. Враховуючі вільні енергетичні ресурси, виробничі площі та потребу в рідкому металі, установка" Ultramelt" найбільш підходить для умов виробництва ЗАТ "Р ЛЗ".
Формовка лuварнux форм - відбувається на автоматичних формувальних лініях "ГІЗАГ" з розміром опоки 1000х800х300/300, розрахункова продуктивність 60 форм/година фактична 43 форми/година. Формувальна лінія з сумішеприготуванням "Kul1kel Wаgl1ег/Gеor Fisher" має продуктивність 100-120 форм на годину. Враховуючи вільні виробничі площі, потребу в додатковому обладнанні, ця лінія найбільш підходить для розширення виробництва ЗАТ "Р ЛЗ".
Загальна потужність заводу після встановлення нового обладнання буде становити 36707 тн придатного литва на рік.
2.2 Необхідне обладнання
Таблиця 2.1.
Вартість основного обладнання
| № п/п | Найменування | Загальна сума в грн.. з ПДВ |
| 1 | Піч ІЧТ-10М | 650000 |
| 2 | Індукційна установка «Ultramelt» | 4452000 |
| 3 | Формувальна лінія "Kul1kelWаgl1ег/GеorFisher" | 2675000 |
| 4 | Модернізація всього устаткування | 75000 |
| 5 | Пусконалагоджувальні роботи | 788000 |
| Всього | 8640000 |
Таблиця 2.2.
Вартість технологічних та будівельних робіт
| № п/п | Найменування | Загальна сума в грн.. з ПДВ |
| 1 | Будівельні роботи | 110200 |
| 2 | Роботи з монтажу | 1980000 |
| Всього | 2090200 |
Таблиця 2.3.
| № п/п | Найменування | Загальна сума в грн.. з ПДВ |
| 1 | Маркетингові, енергозберігаючі та інші дослідження | 60000 |
| 2 | Кошторисна документація | 150000 |
| 3 | Навчання персоналу | 13000 |
| Всього | 223000 |
Загальна вартість інвестицій в обладнання та технологію складає 10953 тис. грн.
2.3 Сировина та її постачання
Основна сировина - чавун ливарний ПЛ -1,2, брухт чавуну 17 А та сталі 1 А - постачаєтся та буде постачатись наступними компаніями:
Чавун ПЛ -1,2 - ВАТ ЛМЗ "Свободний сокол", Росія, м. Липецьк. Доставляється з/д транспортом за попередньою оплатою. Вартість 1675 грн/тн без ПДВ.
Брухт чавуну 17А - ТОВ "Західтермобуд", м. Луцьк та ТОВ "Трансметалпродукт", м. Новоград-Волинськ.Доставляється автотранспортом з відстрочкою платежу. Вартість 1000грн/тн без ПДВ.
Брухт сталі lА - ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", м. Київ, ЗАТ "ЗАЗ", Запоріжжя, Доставляєтьсяз/д транспортом з відстрочкою платежу. Вартість 900 грн/тн без ПДВ.
Електроенергія закуповується у компанії ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго". Природний газ закуповується у компанії ТОВ "Торгово-енергетична компанія "Ітера-Україна.
Таблиця 2.4.
Зведена таблиця виробничої собівартості по проекту (1 тн)
| № п/п | Статті витрат | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за од., грн. Без ПДВ | Сума |
| Сировина та матеріали | |||||
| 1 | Чавун ливарний | тн | 0,63 | 1675,00 | 1055,25 |
| 2 | Брухт сталі | тн | 0,11 | 900,00 | 99,00 |
| 3 | Брухт чавуну | тн | 0,10 | 1050,00 | 105,00 |
| 4 | Інші добавки та матеріали | 1112,75 | |||
| Всього сировина | 2372,80 | ||||
| Паливо та енергія | |||||
| 5 | Електроенергія | кВт. ч | 2754 | 0,28 | 771,10 |
| 6 | Газ | тис. м. куб | 0,07 | 600,00 | 44,22 |
| 7 | Бензин та дизпаливо | 26,01 | |||
| Всього | 841,33 | ||||
| 8 | Транспорті витрати | 29,70 | |||
| 9 | З/п виробничого персоналу з нарахуваннями | 1897,19 | |||
| 10 | Інші витрати | 593,95 | |||
| Всього витрат | 5734,97 |
4. Маркетинговuй план
3.1. Продукція
Буде вироблятися як вже освоєна продукція, так і нові відливки. По частині обсягів вже підготовлені та відправлені договори по основних покупцях, у т.ч. 87% - по Україні, 13% - експорт. Основні види продукції:
· Блок циліндрів, маховик, шків та інші відливки для автомобільних двигунів на "Ланос", "Сенс", "Таврія", "Славута" для ЗАТ «ЗАЗ»:
· Відливки з сірого та надміцного чавуну для гідромоторів та гідронасосів для ВАТ "Гідросила", ВАТ "Салаватгідромаш", ТД "Парголовський";
· Відливки для автомобілів "КРАЗ";
· Відливки корпусів та вставок турбін для турбокомпресорів; Відливки для рухомого складу залізниці; Відливки для запірної арматури на газопроводи;.
· Головки блока циліндрів різних типорозмірів та інші відливки.
3.2. Стратегія продаж
Планується стратегія послідовного посилення позицій лідера загальноукраїнського ринку.
Цільовий ринок - машинобудівні та промислові споживачі України, Росії, потенційно - дальнього зарубіжжя.
Ціноутворення. На підприємстві діють договірні ціни, відображені в договорах на збут та додатках до них. При формуванні цін на готову продукцію за основу прийнятий підхід на базі маржинальної собівартості (змінні витрати), до якої додається різний рівень маржинального прибутку (постійні втирати' плюс плановий прибуток). На кінцеву договірну ціну впливають такі фактори, які також враховуються у ціноуворенні:
· ціни підприємств -конкурентів на подібний вид відливок та рівеень браку на цих шдприємствах;
· наявність зацікавленості у ЗАТ "РЛЗ" у виробництві відливок, які пропонує потенційний замовник;
· гранична ціна, яку декларує покупець.
Середня ціна реалізації 1 тони становить 6 930 грн без ПДВ (8316 грн/тн з ПДВ).
Стимулювання продажу. Підприємство планує проводити заходи по стимулюванню збуту, направлені:
1)на споживачів,
2)на посередників.
Стимулювання по відношенню до продавців (посередників) буде мати задачу спонукання до наступних покупок, стабільних комерційних зв'язків, придбання товару більшими партіями. Засоби досягнення:
· надання знижок;
· можливості доставки;
· чітке виконання зобов'язань;
· різні форми оплати;
Стимулювання по відношенню до споживачів буде мати задачу - перевести якості товару на мову потреб і запитів споживачів. Засоби досягнення:
· участь у виставках;
· цінова політика;
· надання дослідних партій;
· прямі адресні звернення до керівників підприємств – споживачів;
3.3. Запланований обсяг продажу
Таблиця 3.1.