Представителем Высшего руководства ОАО «Металлист» по Системе менеджмента качества является Зам. Генерального директора по качеству. Он подчиняется напрямую Генеральному директору завода и входит в состав Высшего Руководства.
В полномочия Зам. Генерального директора по качеству входит:
· организация, координация и контроль работы всех структурных подразделений предприятия по разработке, внедрению и функционированию СМК;
· контроль и проведение проверок соответствия деятельности подразделений и сотрудников предприятия требованиям, установленным в руководящей и регламентирующей документации по СМК;
· подготовка и представление Высшему руководству отчетов о функционировании СМК для анализа результативности и совершенствования системы;
· подготовка предложений по совершенствованию системы менеджмента качества предприятия;
· обеспечение соответствия СМК и регламентирующей документации требованиям стандартов серии ISO 9001:2000.
· Организация проведения и сопровождения внешних аудитов системы качества со стороны компаний-регистраторов.
В случае возникновения ситуаций и проблем, выходящих за рамки полномочий Зам. Генерального директора по качеству, такие вопросы выносятся на уровень Генерального директора предприятия.
Учитывая приоритетность и важность деятельности в области управления качеством, функционирование системы менеджмента качества находится под личным контролем Генерального директора ОАО «Металлист».
Оценка функционирования СМК проводится в ходе совещаний по анализу СМК со стороны Руководства предприятия с участием Генерального директора и руководителей основных структурных подразделений, которые проводятся не реже одного раза в полугодие.
В качестве исходной информации для совещаний по анализу СМК со стороны Руководства выступают:
· анализ результативности процессов СМК;
· отчеты руководителей подразделений предприятия о результатах деятельности в рамках СМК.
В отчеты включается информация по анализу рекламаций и удовлетворенности клиентов, результатам внутренних и внешних аудитов СМК, результаты анализа выполнения запланированных мероприятий в области качества, результаты выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий и др.
По результатам анализа СМК со стороны Руководства определяются цели предприятия в области качества, принимаются решения в виде мероприятий по повышению качества продукции и удовлетворенности потребителей, выделению дополнительных ресурсов для достижения установленных целей, формируются планы в области качества.
Входная информация для совещаний по анализу СМК со стороны Руководства, а также принятые и запланированные по его результатам решения и мероприятия документируются.
Выполнение описанных выше мероприятий осуществляется в соответствии с действующей на предприятии «Процедурой анализа системы менеджмента качества со стороны Руководства ОАО «Металлист» (см. Приложение 6). Данная процедура устанавливает распределение полномочий и ответственности персонала, последовательность и сроки выполнения мероприятий по проведению анализа СМК со стороны Руководства.
Исходной информацией для выявления несоответствующей продукции являются:
· результаты входного контроля качества сырья и материалов, используемых для производства продукции;
· результаты контроля качества готовой продукции;
· данные о порче продукции на складе;
· результаты рассмотрения рекламаций клиентов к качеству продукции.
К несоответствующей продукции относятся:
· сырье и материалы, свойства и характеристики которых не соответствуют установленным требованиям;
· продукция на выходе из участков производственных цехов, не соответствующая требованиям технической документации;
· готовая продукция, испорченная в процессе хранения на складе;
· бракованная продукция, поступившая от клиентов.
Для предотвращения непреднамеренного использования в производстве и отгрузки потребителям продукции несоответствующего качества на предприятии осуществляется комплекс мероприятий по управлению несоответствующей продукцией.
Деятельность по управлению несоответствующим сырьем и материалами включает следующие мероприятия:
· оформление справок о результатах механических испытаний и химического анализа;
· оформление акта по внешней приемке;
· идентификацию несоответствующих ресурсов с помощью бирок с надписью «Брак»;
· регистрацию факта несоответствия сырья и материалов в журналах входного контроля;
· принятие решения об использовании в производстве ресурсов с отклонениями (с регистрацией принятого решения в акте по внешней приемке);
· возврат поставщикам сырья, полуфабрикатов и материалов несоответствующего качества, которые не могут быть использованы в производстве.
Управление продукцией на выходе из участков производственных цехов, которая не отвечает требованиям технической документации, и продукцией, которая была испорчена на складе, включает следующие мероприятия:
· регистрацию факта выявления продукции несоответствующего качества в журнале регистрации несоответствующей продукции;
· изоляцию несоответствующей продукции (помещение в специально отведенное место);
· анализ несоответствующей продукции, по результатам которого принимается решение о дальнейших действиях в отношении такой продукции (с регистрацией принятого решения в журнале регистрации несоответствующей продукции);
· в соответствии с решением, принятым по результатам анализа, несоответствующая продукция может быть:
- исправленная в цехах, с целью приведения в соответствие установленным требованиям и подвергнута повторному контролю на соответствие предъявляемым к ней требованиям;
- переведена в окончательный брак и направлена в плавильное отделение на переплавку (с внесением записей в журнал регистрации брака, маркировкой бракованной продукции надписью «Брак», оформлением браковочного удостоверения).
Управление несоответствующей продукцией, поступившей от потребителей, включает следующие мероприятия:
· оформление актов приемки-передачи несоответствующей продукции от потребителей на предприятие;
· помещение продукции в специально отведенное место на складе и маркировку продукции;
· анализ несоответствующей продукции, по результатам которого принимается решение о дальнейших действиях в отношении такой продукции (с регистрацией принятого решения в соответствующих актах);
· выполнение действий, в соответствии с принятым решением: продукция отправляется в плавильное отделение на переплавку или передается в один из цехов на исправление (с оформлением соответствующих документов).
В случае, когда фактическое или потенциальное несоответствие продукции выявлено после ее поставки клиентам, на совещаниях руководства предприятия проводится анализ того, насколько выявленные несоответствия критичны для использования продукции по назначению, и принимается решение о необходимости информирования клиентов о выявленных несоответствиях и дальнейших действиях в отношении такой продукции. Все действия, предпринятые в отношении продукции, соответствующим образом документируются (в протоколах совещаний, распоряжениях руководства, переписке с клиентами, др. документах).
Для устранения причин существующих и потенциальных несоответствий продукции и процессов деятельности и предупреждения их возникновения в дальнейшем по выявленным несоответствиям проводятся корректирующие и предупреждающие действия.
Корректирующие и предупреждающие действия выполняются в следующих случаях:
· при поступлении рекламаций от заказчиков, относящихся к качеству продукции;
· по результатам анализа удовлетворенности потребителей системой обслуживания;
· по результатам контроля и анализа качества работы поставщиков основного сырья и материалов;
· при выпуске продукции несоответствующего качества;
· по результатам анализа выполнения планов производства продукции;
· по результатам анализа отказов в работе производственно-технологического оборудования;
· по результатам анализа работоспособности контрольного и измерительного оборудования;
· по результатам анализа эффективности обучения персонала;
· по результатам контроля параметров производственной среды и соблюдения правил техники безопасности; в случаях производственного травматизма;
· по результатам контроля выполнения требований регламентирующей документации.
Процедура выполнения корректирующих и предупреждающих действий по каждому из перечисленных случаев включает следующие основные этапы:
· регистрацию фактических и потенциальных несоответствий в системе менеджмента качества;
· анализ причин выявленных фактических или потенциальных несоответствий;
· оценку необходимости осуществления каких-либо мероприятий по устранению причин фактических и потенциальных несоответствий;
· планирование и осуществление необходимых корректирующих и (или) предупреждающих мероприятий;
· регистрацию результатов выполненных корректирующих и (или) предупреждающих мероприятий;
· анализ и оценку результативности выполненных корректирующих и (или) предупреждающих мероприятий.
Выполнение описанных выше мероприятий осуществляется в соответствии с действующей на Предприятии «Процедурой корректирующих и предупреждающих действий» (см. Приложение 5). Данная процедура устанавливает распределение полномочий и ответственности персонала, последовательность и сроки выполнения корректирующих и предупреждающих действий.