К=448102+36579=484681 руб.
Строительных работ нет.
3.2 Заработная плата производственных рабочих
Прямая заработная плата ЗПпрям
ЗПпрям=Фр*Сч*Ршi
Где, Фр – эффективный годовой фонд рабочего времени, равный 1820 часам.
Сч – часовая тарифная ставка.
Ршi – численность рабочих соответствующего разряда.
ЗПпрям=1820*(17,5*1 + 19,7*2)=103558 руб.
Премия рабочим ПР 70% от ЗПпрям
ПР=103558*0,7=72490 руб.
Основная заработная плата ЗПосн
ЗПосн=ЗПпрям+ПР
ЗПосн=103558+72490=176048 руб.
Дополнительная заработная плата ЗПдоп
ЗПдоп=ЗПпрям*Кд
Где, Кд 30% - принятый процент дополнительной заработной платы.
ЗПдоп=103558*0,3=31067 руб.
Общая заработная плата ЗПобщ.
ЗПобщ=ЗПосн+ЗПдоп
ЗПобщ=176048+31067=207115 руб.
Отчисленная на социальные нужды Осн.
Осн=ЗПобщ*Псн
Где, Псн – 26 % - процент отчислений на социальные нужды.
Осн=207115*0,26=53850 руб.
3.3 Материалы
Стоимость материалов определяется.
См=(Smi*L2)/1000
Где, Smi – норма затрат на материалы (на 1000 км пробега) – 50 руб., а
Lг – годовой пробег всех автомобилей АТП.
С= 50*14600000= 730000
1000
С учетом доли трудоемкости работ.
См=730000*0,15=109500
3.4 Накладные расходы
Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих, руководителей ЗПвсп.
ЗПвсп=12*Кд*Змi*р
Где, Змi – среднемесячная заработная плата.
ЗПвсп=12*1,26*1*6000=90720 руб.
Стоимость вспомогательных материалов – 5% от прямой заработной платы производственных рабочих Свм
Свм=103558*0,05=5178 руб.
Стоимость силовой электроэнергии Сэ.
Сэ=Wэ*Цч
Где, Wэ – годовой расход электроэнергии, в Квт/ч,
а Цч – стоимость 1 Квт/ч электрической энергии.
где, Nуст – установленная мощность оборудования на участке в Квт.
Fд – действительный фонд времени работы оборудования – 2030 час,
а К3=0,75 – средний коэффициент загрузки оборудования,
К0=0,75 – коэффициент одновременной работы оборудования.
Кс=0,95 – коэффициент потерь в сети
Кнд*0,9 – КПД электродвигателей.
Квт/чСэ= 37795*1,79 = 29858 руб.
Затраты на воду для технологических нужд Св
Св=Vв*Fд*Кз*Цв
Где, Vв – суммарный часовой расход воды по производственным подразделениям в м3,
а Цв – стоимость 1 м3 воды, в руб.
Св=0,1*2030*0,75*12=1827 руб.
Затраты на ТР оборудования принимаем в 5% от стоимости оборудования
Стр об=448102*0,05=22405 руб.
Затраты на ТР здания 2% от стоимости здания
Стрз=1034800*0,02=20736 руб.
Определяем стоимость здания:
Объем здания Vзд
Vзд=Fуч*h
Где, Fуч – общая площадь участка, а h – высота здания =6 м.
Fуч=Fпр+Fвсп
Где Fвсп – вспомогательная площадь = 20% от производственной площади.
Fвсп=72*0,2=14,4 м2
Fуч=72+14,4=86,4 м2
Соответственно: Vзд=86,4*6=518,4 м3.
3.5 Стоимость здания
Сзд=Vзд*Цзд
Где, Цзд – цена 1 м3 здания.
Сзд=518,4*2000=1036800 руб.
3.6 Амортизация оборудования
где, Соб – стоимость оборудования, а Сзд – стоимость здания.
Nзд – норма амортизации для здания, 1,5%
Nоб – норма амортизации для оборудования, 12,2%.
руб. руб.Затраты на ремонт, содержание и на возобновление инвентаря 4% от стоимости инвентаря.
Зр.ин=36579*0,04=1463 руб.
Затраты на ремонт, содержание и возобновление малоценных и быстро изнашиваемых приспособлений принимаем 550-ти рублям на одного рабочего.
Зр.пр=3*550=1650 руб.
Затраты на изобретательство и рационализацию 450 руб. в год на одного рабочего.
Зр.из=3*450=1350 руб.
Затраты на охрану труда и технику безопасности 500 руб. на одного рабочего в год.
Зт.б.=3*500=1500 руб.
Прочие расходы: отопление, освещение, вода для сантехнических и хозяйственных нужд, канцелярские товары и др.
Зпроч=218788*0,05=10939 руб.
3.7 Процент цеховых расходов
Кпр= 258307 *100=125%
207115
№ п/п | Статья расходов | Сумма, руб. |
12345678910111213141516 | Заработная плата рабочих, ИТР, служащих и МОП с отчислениямиВспомогательные материалыСиловая электроэнергияВода для технических целейТекущий ремонт оборудованияТекущий ремонт зданийАмортизация оборудованияАмортизация зданийСодержание, ремонт возобновления инвентаряСодержание, ремонт и возобновление малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособленийИзобретательство и рационализацияОхрана труда, техника безопасности и спецодеждаПрочие затратыВСЕГО накладных расходовОбщий фонд заработной платы основных рабочихПроцент цеховых расходов к общему фонду заработной платы основных рабочих, % | 90720517829858182722405207365466815552146313501050120012300258307207115125 |
Сметы затрат | Сумма, руб. | Удельные затраты, руб. | |
на 1000 км | на одно обслуживание | ||
Заработная плата производственных рабочих | 207115 | 14,2 | 202,6 |
Начисления на социальное страхование | 53850 | 3,6 | 52,7 |
Материалы | 109500 | 7,5 | 107,1 |
Накладные расходы | 258307 | 17,7 | 252,7 |
ВСЕГО | 628772 | 43 | 615,2 |
Повышение производительности труда Птр.
где, Т1, Т2 – соответственно трудоемкость работ по данным АТП и дипломному проекту, в норма-часах.
Птр=100*(5434 –1)=3,4%
5256
Среднемесячная заработная плата ЗПср.м
ЗПср.м = 207115 =5753руб.
12*3
Снижение себестоимости продукции Пс
где, С1 и С2 – соответственно себестоимость продукции по базовому АТП и проекту, в руб. на одно ТО-2.
Пс = 100*(641 –1) =4,2%
615,2
Годовая экономия на эксплуатационных затратах от снижения себестоимости, руб.:
по ТО
Эг=(С1-С2)*N
где N- число обслуживаний
Эг=(641-615,2)*1022 =26367,6 руб.
Годовой экономический эффект Эг
Эг=[С1 – (С2+Ен*Кп)]*L2
Где, Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности = 0,15
Кп – удельные капитальные вложения (определяются на 1000 км пробега).
Кп=К/Lт
Где, К – сумма капитальных вложений.
Кп =484681= 33,2 руб.
14600
Эг=[66 – (43+0,15*33,2)]*14600=263092 руб.
Т=К/Эг= 484681 =1,8г.
263092
Таблица 11 Годовые технико-экономические показатели производственного подразделения
№ п/п | Показатели | По проекту |
1234567891011121314 | Списочное число автомобилей, штОбщий пробег автомобилей, тыс. кмКоэффициент технической готовностиТрудоемкость работ производственного подразделения, чел/часЧисло производственных рабочих, чел.Среднемесячная заработная плата рабочих, руб.Накладные расходы, руб.Процент цеховых расходов, %Себестоимость продукции, руб. на 1000 км на одно обеспечениеРост производительности труда, %Капитальные вложения, руб.Годовая экономия от снижения себестоимости продукции, руб.Срок окупаемости капитальных вложений, летГодовой экономический эффект, руб. | 100146000,852563575325830712543615,23,448468126367,61,8263092 |
Примечание