Смекни!
smekni.com

Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо (стр. 10 из 11)

Калькуляция себестоимости на измерители эксплуатационной работы локомотивного депо

Расчетные измерители и виды тяги Наименование статей и сумм расходов в тыс. руб. Всего расходов Объем эксплуатации работы Себестоимость на измеритель, руб.
Содержание локомотивных бригад Топливо и электроэнергия для тяги поездов Смазочные и обтирочные материалы Экипировка локомотивов Техническое обслуживание и ремонт локомотивов (ТО-2) Амортизация основных средств Итого основных прямых расходов Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства, и общехозяйственные
Всего В том числе зарплата Всего В том числе зарплата Всего В том числе зарплата Всего В том числе зарплата
Всего В том числе зарплата
1. 1000 ткм брутто в пассажирском движении: 15080,56 11896,00 42973,06 818,07 993,66 698,41 2389,64 1885,02 1032,61 63287,60 14479,43 10874,11 3971,88 74161,71 7008 10,58
электрическая тяга
2. 1000 ткм брутто в грузовом движении: 50069,24 39496,13 180412,20 981,74 1192,13 837,90 2866,94 2261,53 1086,42 236608,67 42595,56 31989,44 11684,47 268598,11 30000 8,95
электрическая тяга
3. 1000 локомотиво -часов маневровой работы 41597,70 32813,52 43526,25 103,36 2421,98 1897,79 162,18 87811,47 34711,31 26068,33 9521,72 113879,80 219 520
Всего расходов по депо без расходов по ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3 106747,50 84205,65 266911,51 1903,17 4607,77 3434,10 5256,58 4146,55 2281,21 387707,74 91786,30 68931,88 25178,07 456639,62

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сводный бюджет производства (СБПР)

№ пп Наименование показателя ед. изм. Факт соотв. периода прошлого года План текущего периода % план к факту соотв. периода прошлого года Факт текущего периода +/- факт текущего периода к плану % факт текущего периода к плану %, факт к соотв. факту прошлого года
1 ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
2 Приведенная работа (для расчета производительности) млн. прив. т-км
3 Грузовые перевозки X x x x x x x x
4 эксплуатационный грузооборот млн. ткм 30000
5 статическая нагрузка грузового вагона т/ваг.
6 участковая скорость движения грузового поезда км/час 50
7 среднесуточная производительность грузового локомотива тыс. т-км брутто/сутки 2438,05
8 среднесуточный пробег грузового локомотива км/сутки 711,1
9 средний вес грузового поезда тн 3600
10 среднесуточная производительность грузового вагона тыс. т-км нетто/сутки
11 оборот грузового вагона сут
12 Пассажирские перевозки X x x x x x x x
13 пассажирооборот в дальнем следовании млн. пасс-км 7008
14 пассажирооборот в пригородном сообщении млн. пасс-км
15 использование вместимости пассаж. вагона в дальнем следовании %
16 населенность вагона в пригородном сообщении чел./ваг.
17 Локомотивная тяга x x x x x x x x
18 тонно-километры брутто млн. тн-км 219
19 тепловозной тягой млн. тн-км 219
20 электровозной тягой млн. тн-км
21 удельный расход топлива на тягу поездов кг/10 тыс. тн-км брутто 25
22 удельный расход эл.энергии на тягу поездов кВТ-ч./10 тыс. тн-км брутто
23 потребление топлива на тягу поездов т у.т. 547,5
24 потребление электроэнергии на тягу поездов тыс. кВТ-ч.
25 ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРЕВОЗКАХ
26 Эксплуатируемый парк электровозов, в т. ч. ед.в сред. в сут. 94
27 электровозы в грузовом движении ед.в сред. в сут. 53
28 электровозы в пассажирском движении ед.в сред. в сут. 41
29 Эксплуатируемый парк тепловозов, в т.ч. ед.в сред. в сут. 25
30 тепловозы в грузовом движении ед.в сред. в сут.
31 тепловозы в пассажирском движении ед.в сред. в сут.
32 тепловозы на спец маневровой работе ед.в сред. в сут. 25
33 тепловозы в хозяйственном движении ед.в сред. в сут.
34 Грузовые вагоны x x x x x x x x
35 рабочий парк грузовых вагонов ед.в сред. в сут.
36 деповской ремонт вагонов инвентарного парка ед.
37 Пассажирские вагоны x x x x x x x x
38 рабочий парк пассажирских вагонов в распоряжении дороги ед.
39 деповской ремонт пассажирских вагонов приписного инвентарного парка локомотивной тяги ед.
40 Моторвагонный подвижной состав x x x x x x x x
41 Эксплуатируемый парк секций в сред. в сут.
42 электропоезда секций в сред. в сут.
43 дизель-поезда секций в сред. в сут.
44 автомотрисы секций в сред. в сут.
45 Деповской ремонт ед.
46 электропоезда ед.
47 дизель-поезда ед.
48 автомотрисы ед.
49 Производственная инфраструктура x x x x x x x x
50 рабочий парк путевых машин ед.
51 развернутая длина пути км.
52 приведенная длина пути прив. км.
53 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
54 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И КОНТЕЙНЕРОВ ОАО "РЖД", В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ x x x x x x x x
55 в подразделениях железных дорог x x x x x x x x
56 магистральные электровозы инвентарного парка ед. 26
57 магистральные тепловозы инвентарного парка секции
58 маневровые тепловозы инвентарного парка секции 3
59 грузовые вагоны инвентарного парка ед.
60 пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги ед.
61 моторвагонный подвижной состав инвентарного парка: секции
62 электросекции секции
63 дизель-поезда секции
64 автомотрисы секции
65 контейнеры ед.
66 в функциональных филиалах (на заводах) x x x x x x x x
67 магистральные электровозы инвентарного парка ед.
68 магистральные тепловозы инвентарного парка секции
69 маневровые тепловозы инвентарного парка секции
70 грузовые вагоны инвентарного парка ед.
71 пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги ед.
72 моторвагонный подвижной состав инвентарного парка секции
73 контейнеры ед.
74 Иными юридическими лицами x x x x x x x x
75 магистральные электровозы инвентарного парка ед.
76 магистральные тепловозы инвентарного парка секции
77 маневровые тепловозы инвентарного парка секции
78 грузовые вагоны инвентарного парка ед.
79 пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги ед.
80 моторвагонный подвижной состав инвентарного парка секции
81 контейнеры ед.
82 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ млн. руб.
83 Капитальный ремонт основных средств ОАО "РЖД", используемых на перевозках, в разрезе исполнителей работ млн. руб.
84 капитальный ремонт в подразделениях филиалов - железных дорог млн. руб.
85 капитальный ремонт на филиалах - заводах млн. руб.
86 капитальный ремонт на других филиалах ОАО "РЖД" млн. руб.
87 капитальный ремонт, выполняемый иными юридическими лицами млн. руб.
88 Капитальный ремонт основных средств, используемых на перевозках, в разрезе хозяйств млн. руб.
89 Объем капитального ремонта путевого комплекса, в т.ч. млн. руб.
90 верхнего строения пути млн. руб.
91 земляного полотна млн. руб.
92 ИССО млн. руб.
93 путевых машин млн. руб.
94 Локомотивное хозяйство млн. руб
95 Пригородное хозяйство млн. руб
96 Вагонное хозяйство млн. руб
97 Пассажирское хозяйство млн. руб
98 Хозяйство зданий и сооружений млн. руб
99 Хозяйство электроснабжения млн. руб
100 Хозяйство сигнализации, централизации и блокировки млн. руб
101 Хозяйство информатизации и связи млн. руб
102 Хозяйство грузовой и коммерческой работы млн. руб
103 Отделения, управления и прочие хозяйства железных дорог, центральный аппарат и прочие функциональные филиалы ОАО "РЖД" * млн. руб
104 Капитальный ремонт основных средств, используемых в обеспечении прочих продаж млн. руб
105 РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
106 Модернизация подвижного состава, в натуральном выражении x x x x x x x x
107 магистральные электровозы инвентарного парка ед.
108 магистральные тепловозы инвентарного парка секции
109 маневровые тепловозы инвентарного парка секции
110 грузовые вагоны инвентарного парка ед.
111 пассажирские вагоны инвентарного парка ед.
112 моторвагонный подвижной состав инвентарного парка секции
113 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ млн. руб
114 Модернизация подвижного состава млн. руб
115 в т.ч. собственными силами млн. руб
116 Промышленное производство основных средств млн. руб
117 Строительно-монтажные работы млн. руб
118 в т.ч. собственными силами млн. руб
119 Проектно-изыскательские работы млн. руб
120 в т.ч. собственными силами млн. руб
121 Промышленное производство запасов для инвестиционной деятельности млн. руб
122 Другие виды работ млн. руб
123 Справочно: в т.ч. Собственными силами (из стр. "Производство в рамках инвестиционной деятельности") млн. руб
124 РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
125 Объем производства работ, услуг, выполняемых функциональными филиалами для ОАО "РЖД" по текущей деятельности, (за исключением капремонтов) млн. руб
126 Объем промышленного производства запасов для текущей деятельности ОАО "РЖД" млн. руб
127 Объём работ по прочим продажам млн. руб
128 Капитальный ремонт и модернизация млн. руб
129 в т.ч. собственными силами млн. руб
130 Строительно-монтажные работы млн. руб
131 в т.ч. собственными силами млн. руб
132 Проектно-изыскательские работы млн. руб
133 в т.ч. собственными силами млн. руб
134 Промышленное производство млн. руб
135 Другие виды работ млн. руб
136 Справочно: в т.ч. cобственными силами (из стр. "Работы, выполняемые по текущей деятельности") млн. руб
137 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
138 Среднесписочная численность, по всем видам деятельности чел. 1371
139 перевозки чел. 1371
140 обеспечение прочих продаж, в т.ч. чел.
141 на обслуживании ЖКХ чел.
142 в социально-культурной сфере чел.
143 в рабочем снабжении чел.
144 инвестиционная деятельность чел.
145 операционные и внереализационные расходы чел.
146 в т.ч. на обслуживании ЖКХ, находящегося в обременении чел.
147 Справочно: во вспомогательном производстве чел.
148 перевозки чел.
149 обеспечение прочих продаж чел.
150 другие чел.
151 Производительность труда на перевозках в натуральном выражении тыс. прив. т-км/чел. 26990
152 Производительность труда в стоимостном выражении тыс. руб./чел

ПРИЛОЖЕНИЕ 5