Калькуляция себестоимости на измерители эксплуатационной работы локомотивного депо
Расчетные измерители и виды тяги | Наименование статей и сумм расходов в тыс. руб. | Всего расходов | Объем эксплуатации работы | Себестоимость на измеритель, руб. | ||||||||||||
Содержание локомотивных бригад | Топливо и электроэнергия для тяги поездов | Смазочные и обтирочные материалы | Экипировка локомотивов | Техническое обслуживание и ремонт локомотивов (ТО-2) | Амортизация основных средств | Итого основных прямых расходов | Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства, и общехозяйственные | |||||||||
Всего | В том числе зарплата | Всего | В том числе зарплата | Всего | В том числе зарплата | Всего | В том числе зарплата | |||||||||
Всего | В том числе зарплата | |||||||||||||||
1. 1000 ткм брутто в пассажирском движении: | 15080,56 | 11896,00 | 42973,06 | 818,07 | 993,66 | 698,41 | 2389,64 | 1885,02 | 1032,61 | 63287,60 | 14479,43 | 10874,11 | 3971,88 | 74161,71 | 7008 | 10,58 |
электрическая тяга | ||||||||||||||||
2. 1000 ткм брутто в грузовом движении: | 50069,24 | 39496,13 | 180412,20 | 981,74 | 1192,13 | 837,90 | 2866,94 | 2261,53 | 1086,42 | 236608,67 | 42595,56 | 31989,44 | 11684,47 | 268598,11 | 30000 | 8,95 |
электрическая тяга | ||||||||||||||||
3. 1000 локомотиво -часов маневровой работы | 41597,70 | 32813,52 | 43526,25 | 103,36 | 2421,98 | 1897,79 | 162,18 | 87811,47 | 34711,31 | 26068,33 | 9521,72 | 113879,80 | 219 | 520 | ||
Всего расходов по депо без расходов по ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3 | 106747,50 | 84205,65 | 266911,51 | 1903,17 | 4607,77 | 3434,10 | 5256,58 | 4146,55 | 2281,21 | 387707,74 | 91786,30 | 68931,88 | 25178,07 | 456639,62 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Сводный бюджет производства (СБПР)
№ пп | Наименование показателя | ед. изм. | Факт соотв. периода прошлого года | План текущего периода | % план к факту соотв. периода прошлого года | Факт текущего периода | +/- факт текущего периода к плану | % факт текущего периода к плану | %, факт к соотв. факту прошлого года |
1 | ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК | ||||||||
2 | Приведенная работа (для расчета производительности) | млн. прив. т-км | |||||||
3 | Грузовые перевозки | X | x | x | x | x | x | x | x |
4 | эксплуатационный грузооборот | млн. ткм | 30000 | ||||||
5 | статическая нагрузка грузового вагона | т/ваг. | |||||||
6 | участковая скорость движения грузового поезда | км/час | 50 | ||||||
7 | среднесуточная производительность грузового локомотива | тыс. т-км брутто/сутки | 2438,05 | ||||||
8 | среднесуточный пробег грузового локомотива | км/сутки | 711,1 | ||||||
9 | средний вес грузового поезда | тн | 3600 | ||||||
10 | среднесуточная производительность грузового вагона | тыс. т-км нетто/сутки | |||||||
11 | оборот грузового вагона | сут | |||||||
12 | Пассажирские перевозки | X | x | x | x | x | x | x | x |
13 | пассажирооборот в дальнем следовании | млн. пасс-км | 7008 | ||||||
14 | пассажирооборот в пригородном сообщении | млн. пасс-км | |||||||
15 | использование вместимости пассаж. вагона в дальнем следовании | % | |||||||
16 | населенность вагона в пригородном сообщении | чел./ваг. | |||||||
17 | Локомотивная тяга | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | тонно-километры брутто | млн. тн-км | 219 | ||||||
19 | тепловозной тягой | млн. тн-км | 219 | ||||||
20 | электровозной тягой | млн. тн-км | |||||||
21 | удельный расход топлива на тягу поездов | кг/10 тыс. тн-км брутто | 25 | ||||||
22 | удельный расход эл.энергии на тягу поездов | кВТ-ч./10 тыс. тн-км брутто | |||||||
23 | потребление топлива на тягу поездов | т у.т. | 547,5 | ||||||
24 | потребление электроэнергии на тягу поездов | тыс. кВТ-ч. | |||||||
25 | ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРЕВОЗКАХ | ||||||||
26 | Эксплуатируемый парк электровозов, в т. ч. | ед.в сред. в сут. | 94 | ||||||
27 | электровозы в грузовом движении | ед.в сред. в сут. | 53 | ||||||
28 | электровозы в пассажирском движении | ед.в сред. в сут. | 41 | ||||||
29 | Эксплуатируемый парк тепловозов, в т.ч. | ед.в сред. в сут. | 25 | ||||||
30 | тепловозы в грузовом движении | ед.в сред. в сут. | |||||||
31 | тепловозы в пассажирском движении | ед.в сред. в сут. | |||||||
32 | тепловозы на спец маневровой работе | ед.в сред. в сут. | 25 | ||||||
33 | тепловозы в хозяйственном движении | ед.в сред. в сут. | |||||||
34 | Грузовые вагоны | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | рабочий парк грузовых вагонов | ед.в сред. в сут. | |||||||
36 | деповской ремонт вагонов инвентарного парка | ед. | |||||||
37 | Пассажирские вагоны | x | x | x | x | x | x | x | x |
38 | рабочий парк пассажирских вагонов в распоряжении дороги | ед. | |||||||
39 | деповской ремонт пассажирских вагонов приписного инвентарного парка локомотивной тяги | ед. | |||||||
40 | Моторвагонный подвижной состав | x | x | x | x | x | x | x | x |
41 | Эксплуатируемый парк | секций в сред. в сут. | |||||||
42 | электропоезда | секций в сред. в сут. | |||||||
43 | дизель-поезда | секций в сред. в сут. | |||||||
44 | автомотрисы | секций в сред. в сут. | |||||||
45 | Деповской ремонт | ед. | |||||||
46 | электропоезда | ед. | |||||||
47 | дизель-поезда | ед. | |||||||
48 | автомотрисы | ед. | |||||||
49 | Производственная инфраструктура | x | x | x | x | x | x | x | x |
50 | рабочий парк путевых машин | ед. | |||||||
51 | развернутая длина пути | км. | |||||||
52 | приведенная длина пути | прив. км. | |||||||
53 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ||||||||
54 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И КОНТЕЙНЕРОВ ОАО "РЖД", В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ | x | x | x | x | x | x | x | x |
55 | в подразделениях железных дорог | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | магистральные электровозы инвентарного парка | ед. | 26 | ||||||
57 | магистральные тепловозы инвентарного парка | секции | |||||||
58 | маневровые тепловозы инвентарного парка | секции | 3 | ||||||
59 | грузовые вагоны инвентарного парка | ед. | |||||||
60 | пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги | ед. | |||||||
61 | моторвагонный подвижной состав инвентарного парка: | секции | |||||||
62 | электросекции | секции | |||||||
63 | дизель-поезда | секции | |||||||
64 | автомотрисы | секции | |||||||
65 | контейнеры | ед. | |||||||
66 | в функциональных филиалах (на заводах) | x | x | x | x | x | x | x | x |
67 | магистральные электровозы инвентарного парка | ед. | |||||||
68 | магистральные тепловозы инвентарного парка | секции | |||||||
69 | маневровые тепловозы инвентарного парка | секции | |||||||
70 | грузовые вагоны инвентарного парка | ед. | |||||||
71 | пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги | ед. | |||||||
72 | моторвагонный подвижной состав инвентарного парка | секции | |||||||
73 | контейнеры | ед. | |||||||
74 | Иными юридическими лицами | x | x | x | x | x | x | x | x |
75 | магистральные электровозы инвентарного парка | ед. | |||||||
76 | магистральные тепловозы инвентарного парка | секции | |||||||
77 | маневровые тепловозы инвентарного парка | секции | |||||||
78 | грузовые вагоны инвентарного парка | ед. | |||||||
79 | пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги | ед. | |||||||
80 | моторвагонный подвижной состав инвентарного парка | секции | |||||||
81 | контейнеры | ед. | |||||||
82 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ | млн. руб. | |||||||
83 | Капитальный ремонт основных средств ОАО "РЖД", используемых на перевозках, в разрезе исполнителей работ | млн. руб. | |||||||
84 | капитальный ремонт в подразделениях филиалов - железных дорог | млн. руб. | |||||||
85 | капитальный ремонт на филиалах - заводах | млн. руб. | |||||||
86 | капитальный ремонт на других филиалах ОАО "РЖД" | млн. руб. | |||||||
87 | капитальный ремонт, выполняемый иными юридическими лицами | млн. руб. | |||||||
88 | Капитальный ремонт основных средств, используемых на перевозках, в разрезе хозяйств | млн. руб. | |||||||
89 | Объем капитального ремонта путевого комплекса, в т.ч. | млн. руб. | |||||||
90 | верхнего строения пути | млн. руб. | |||||||
91 | земляного полотна | млн. руб. | |||||||
92 | ИССО | млн. руб. | |||||||
93 | путевых машин | млн. руб. | |||||||
94 | Локомотивное хозяйство | млн. руб | |||||||
95 | Пригородное хозяйство | млн. руб | |||||||
96 | Вагонное хозяйство | млн. руб | |||||||
97 | Пассажирское хозяйство | млн. руб | |||||||
98 | Хозяйство зданий и сооружений | млн. руб | |||||||
99 | Хозяйство электроснабжения | млн. руб | |||||||
100 | Хозяйство сигнализации, централизации и блокировки | млн. руб | |||||||
101 | Хозяйство информатизации и связи | млн. руб | |||||||
102 | Хозяйство грузовой и коммерческой работы | млн. руб | |||||||
103 | Отделения, управления и прочие хозяйства железных дорог, центральный аппарат и прочие функциональные филиалы ОАО "РЖД" * | млн. руб | |||||||
104 | Капитальный ремонт основных средств, используемых в обеспечении прочих продаж | млн. руб | |||||||
105 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||
106 | Модернизация подвижного состава, в натуральном выражении | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | магистральные электровозы инвентарного парка | ед. | |||||||
108 | магистральные тепловозы инвентарного парка | секции | |||||||
109 | маневровые тепловозы инвентарного парка | секции | |||||||
110 | грузовые вагоны инвентарного парка | ед. | |||||||
111 | пассажирские вагоны инвентарного парка | ед. | |||||||
112 | моторвагонный подвижной состав инвентарного парка | секции | |||||||
113 | ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ | млн. руб | |||||||
114 | Модернизация подвижного состава | млн. руб | |||||||
115 | в т.ч. собственными силами | млн. руб | |||||||
116 | Промышленное производство основных средств | млн. руб | |||||||
117 | Строительно-монтажные работы | млн. руб | |||||||
118 | в т.ч. собственными силами | млн. руб | |||||||
119 | Проектно-изыскательские работы | млн. руб | |||||||
120 | в т.ч. собственными силами | млн. руб | |||||||
121 | Промышленное производство запасов для инвестиционной деятельности | млн. руб | |||||||
122 | Другие виды работ | млн. руб | |||||||
123 | Справочно: в т.ч. Собственными силами (из стр. "Производство в рамках инвестиционной деятельности") | млн. руб | |||||||
124 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||
125 | Объем производства работ, услуг, выполняемых функциональными филиалами для ОАО "РЖД" по текущей деятельности, (за исключением капремонтов) | млн. руб | |||||||
126 | Объем промышленного производства запасов для текущей деятельности ОАО "РЖД" | млн. руб | |||||||
127 | Объём работ по прочим продажам | млн. руб | |||||||
128 | Капитальный ремонт и модернизация | млн. руб | |||||||
129 | в т.ч. собственными силами | млн. руб | |||||||
130 | Строительно-монтажные работы | млн. руб | |||||||
131 | в т.ч. собственными силами | млн. руб | |||||||
132 | Проектно-изыскательские работы | млн. руб | |||||||
133 | в т.ч. собственными силами | млн. руб | |||||||
134 | Промышленное производство | млн. руб | |||||||
135 | Другие виды работ | млн. руб | |||||||
136 | Справочно: в т.ч. cобственными силами (из стр. "Работы, выполняемые по текущей деятельности") | млн. руб | |||||||
137 | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | ||||||||
138 | Среднесписочная численность, по всем видам деятельности | чел. | 1371 | ||||||
139 | перевозки | чел. | 1371 | ||||||
140 | обеспечение прочих продаж, в т.ч. | чел. | |||||||
141 | на обслуживании ЖКХ | чел. | |||||||
142 | в социально-культурной сфере | чел. | |||||||
143 | в рабочем снабжении | чел. | |||||||
144 | инвестиционная деятельность | чел. | |||||||
145 | операционные и внереализационные расходы | чел. | |||||||
146 | в т.ч. на обслуживании ЖКХ, находящегося в обременении | чел. | |||||||
147 | Справочно: во вспомогательном производстве | чел. | |||||||
148 | перевозки | чел. | |||||||
149 | обеспечение прочих продаж | чел. | |||||||
150 | другие | чел. | |||||||
151 | Производительность труда на перевозках в натуральном выражении | тыс. прив. т-км/чел. | 26990 | ||||||
152 | Производительность труда в стоимостном выражении | тыс. руб./чел |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5