| КФКВ,КЕКВ | Найменування видатків за функціональною класифікацією/ Найменування видатків за економічною класифікацією | 2006 рік (звіт) | 2007 рік (затверджено) | 2008 рік (проект) | |||||
| загальні | разом (3+4) | загальні | спеціальні | разом (6+7) | загальні | спеціальні | разом (9+10) | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1111 | Заробітна плата | 564470 | 564470 | 615811 | 615811 | 686244 | 686244 | ||
| 1120 | Нарахування на заробітну плату | 198541 | 198541 | 222924 | 222924 | 248420 | 248420 | ||
| 1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 85338 | 85338 | 97101 | 97101 | 161249 | 161249 | ||
| 1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7862 | 7862 | 3041 | 3041 | 10244 | 10244 | ||
| 1135 | Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 34223 | 34223 | 54000 | 54000 | 72000 | 72000 | ||
| 1137 | Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання | 4750 | 4750 | 1680 | 1680 | 15180 | 15180 | ||
| 1138 | Послуги зв’язку | 26219 | 26219 | 25200 | 25200 | 37611 | 37611 | ||
| 1139 | Оплата інших послуг та інші видатки | 12284 | 12284 | 13180 | 13180 | 26214 | 26214 | ||
| 1140 | Видатки на відрядження | 4568 | 4568 | 4100 | 4100 | 18000 | 18000 | ||
| 1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 28510 | 28510 | 40800 | 40800 | 51298 | 51298 | ||
| 1161 | Оплата теплопостачання | 15923 | 15923 | 26694 | 26694 | 36166 | 36166 | ||
| 1162 | Оплата водопостачання і водовідведення | 2247 | 2247 | 1995 | 1995 | 2128 | 2128 | ||
| 1163 | Оплата електроенергії | 7967 | 7967 | 9738 | 9738 | 10469 | 10469 | ||
| 1165 | Оплата інших послуг | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2535 | 2535 | ||
| 2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 6800 | 6800 | 5000 | |||||
| ВСЬОГО | 888227 | 888227 | 985736 | 985736 | 1165 211 | 1165 211 | |||
Таблиця 2.5 – Структура видатків головного розпорядника коштів на оплату праці (по кожній функції)
| Найменування видатків | 2006_ рік (звіт) | 2007_ рік (затверджено) | 2008_ рік (проект) | |||
| загальний фонд | Спеціальний фонд | загальний фонд | Спеціальний фонд | загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1. Обов’язкові виплати | 226,198 | 274,225 | 317,529 | |||
| У т.ч. за тарифами та посадовими окладами | 181,566 | 225,452 | 260,165 | |||
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 110,389 | 133,956 | 153,039 | |||
| 3. Премії | 93,267 | 106,153 | 117,642 | |||
| 4. Матеріальна допомога | 78,090 | 85,038 | 98,034 | |||
| 5. Інші виплати | 56,526 | 16,439 | ||||
| ВСЬОГО видатків розпорядника коштів на оплату праці | 564,470 | 615,811 | 686,244 | |||
| Разом по установах, закладах, заходах головного розпорядника коштів | 564,470 | 615,811 | 686,244 | |||
Далі аналізується склад і структура фонду оплати праці за елементами виплат (таблиця 2.6):