Бюджет для центра ответственности: отдел сбыта (ЦД 1.2).
| Виды продукции | I квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 800 | 3000 | 2.400.000 |
| Платье «Вечернее» | 810 | 14000 | 11.220.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 815 | 4230 | 3.505.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 805 | 4300 | 3.416.000 |
| Итого | 20.001.300 | ||
| Виды продукции | II квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 805 | 3000 | 2.404.000 |
| Платье «Вечернее» | 815 | 14000 | 11.305.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 820 | 4230 | 3.525.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 815 | 4300 | 3.456.000 |
| Итого | 20.100.200 | ||
| Виды продукции | III квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 810 | 3000 | 2.440.000 |
| Платье «Вечернее» | 820 | 14000 | 11.350.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 825 | 4230 | 3.585.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 820 | 4300 | 3.486.000 |
| Итого | 20.191.300 | ||
| Виды продукции | IV квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 815 | 3000 | 2.480.000 |
| Платье «Вечернее» | 825 | 14000 | 11.410.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 830 | 4230 | 3.625.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 825 | 4300 | 3.516.000 |
| Итого | 20.260.300 | ||
| Виды продукции | Итого на 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 3300 | 3000 | 9.900.000 |
| Платье «Вечернее» | 3230 | 14000 | 45.220.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 3110 | 4230 | 13.155.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 3120 | 4300 | 13.416.000 |
| Итого | 81.691.300 | ||
Бюджет для центра ответственности: розничный отдел сбыта (ЦД 1.2.1).
| Виды продукции | I квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 315 | 3000 | 955.000 |
| Платье «Вечернее» | 440 | 14000 | 6.020.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 370 | 4230 | 1.580.000 |
| Костюм детский «Непоседа» | 385 | 4300 | 1.601.000 |
| Итого | 10.300.000 | ||
| Виды продукции | II квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 320 | 3000 | 970.000 |
| Платье «Вечернее» | 445 | 14000 | 6.040.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 375 | 4230 | 1.620.000 |
| Костюм детский «Непоседа» | 390 | 4300 | 1.650.000 |
| Итого | 10.400.000 | ||
| Виды продукции | III квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 325 | 3000 | 985.000 |
| Платье «Вечернее» | 450 | 14000 | 6.080.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 380 | 4230 | 1.680.000 |
| Костюм детский «Непоседа» | 390 | 4300 | 1.701.000 |
| Итого | 10.500.000 | ||
| Виды продукции | IV квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 330 | 3000 | 100.000 |
| Платье «Вечернее» | 455 | 14000 | 6.110.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 385 | 4230 | 1.720.000 |
| Костюм детский «Непоседа» | 390 | 4300 | 1.731.000 |
| Итого | 10.600.000 | ||
| Виды продукции | Итого на 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 1300 | 3000 | 3.900.000 |
| Платье «Вечернее» | 1800 | 14000 | 25.200.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 1500 | 4230 | 6.345.000 |
| Костюм детский «Непоседа» | 1570 | 4300 | 6.751.000 |
| Итого | 42.196.000 | ||
Бюджет для центра ответственности: оптовый отдел сбыта (ЦД 1.2.2).
| Виды продукции | I квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 450 | 3000 | 1.450.000 |
| Платье «Вечернее» | 340 | 14000 | 5.000.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 380 | 4230 | 1.610.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 360 | 4300 | 1.110.000 |
| Итого | 9.495.300 | ||
| Виды продукции | II квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 455 | 3000 | 1.460.000 |
| Платье «Вечернее» | 345 | 14000 | 5.060.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 385 | 4230 | 1.625.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 365 | 4300 | 1.140.000 |
| Итого | 9.570.300 | ||
| Виды продукции | III квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 460 | 3000 | 1.500.000 |
| Платье «Вечернее» | 350 | 14000 | 5.120.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 390 | 4230 | 1.650.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 370 | 4300 | 1.200.000 |
| Итого | 9.680.300 | ||
| Виды продукции | IV квартал 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 465 | 3000 | 1.550.000 |
| Платье «Вечернее» | 355 | 14000 | 5.200.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 395 | 4230 | 1.710.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 375 | 4300 | 1.250.000 |
| Итого | 9.995.300 | ||
| Виды продукции | Итого на 2011 г. | ||
| V продаж | Цена ед. | ВР руб | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 2000 | 3000 | 6.000.000 |
| Платье «Вечернее» | 1430 | 14000 | 20.020.000 |
| Костюм защитный «Кулон» | 1610 | 4230 | 6.810.300 |
| Костюм детский «Непоседа» | 1550 | 4300 | 6.665.000 |
| Итого | 39.495.300 | ||
Бюджет для центра ответственности: производство (ЦПЗ 1.1) с учетом остатков предыдущих и будущих периодов.
| Виды продукции | I квартал 2011 г. | |||
| V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 820 | 101 | 95 | 822 |
| Платье «Вечернее» | 800 | 95 | 90 | 808 |
| Костюм защитный «Кулон» | 750 | 47 | 46 | 753 |
| Костюм детский «Непоседа» | 760 | 80 | 75 | 767 |
| Итого | 3220 | |||
| Виды продукции | II квартал 2011 г. | |||
| V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 825 | 101 | 90 | 825 |
| Платье «Вечернее» | 805 | 95 | 985 | 805 |
| Костюм защитный «Кулон» | 755 | 47 | 40 | 755 |
| Костюм детский «Непоседа» | 765 | 80 | 70 | 765 |
| Итого | 3240 | |||
| Виды продукции | III квартал 2011 г. | |||
| V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 101 | 95 | 825 |
| Платье «Вечернее» | 810 | 95 | 90 | 805 |
| Костюм защитный «Кулон» | 755 | 47 | 46 | 755 |
| Костюм детский «Непоседа» | 765 | 80 | 75 | 765 |
| Итого | 3240 | |||
| Виды продукции | IV квартал 2011 г. | |||
| V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 835 | 95 | 85 | 822 |
| Платье «Вечернее» | 810 | 90 | 754 | 808 |
| Костюм защитный «Кулон» | 760 | 46 | 45 | 753 |
| Костюм детский «Непоседа» | 770 | 75 | 70 | 767 |
| Итого | 3280 | |||
| Виды продукции | Итого на 2011 г. | |||
| V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 3300 | 101 | 80 | 3321 |
| Платье «Вечернее» | 3230 | 95 | 70 | 3255 |
| Костюм защитный «Кулон» | 3110 | 47 | 40 | 3117 |
| Костюм детский «Непоседа» | 3120 | 80 | 64 | 3144 |
| Итого | 12837 | |||
Бюджет в потребности материалов на производстве (ЦПЗ 1.1):
На I квартал 2011 г.
| Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
| На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
| Постельное «Нежность» | 810 | 10 | 80000 | 200 | 214200 | ||||||||||||
| Платье «вечернее» | 815 | 2 | 1510 | 1,5 | 1882,5 | 420 | 367100 | 1 | 3255 | ||||||||
| Спец. костюм «Кулон» | 825 | 2 | 1500 | 2 | 1234 | 1 | 1117 | 2 | 1234 | 550 | 414350 | ||||||
| Костюм «Непоседа» | 820 | 11 | 80000 | 0,2 | 128,8 | 500 | 472000 | ||||||||||
| Итого | 27000 | 1540 | 700 | 1540,8 | 1202,5 | 1540 | 1317650 | 855 | |||||||||
На II квартал 2011 г.
| Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
| На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
| Постельное «Нежность» | 820 | 10 | 80000 | 200 | 214200 | ||||||||||||
| Платье «вечернее» | 825 | 2 | 1510 | 1,5 | 1882,5 | 420 | 367100 | 1 | 3255 | ||||||||
| Спец. костюм «Кулон» | 835 | 2 | 1500 | 2 | 1234 | 1 | 1117 | 2 | 1234 | 550 | 414350 | ||||||
| Костюм «Непоседа» | 830 | 11 | 80000 | 0,2 | 128,8 | 500 | 472000 | ||||||||||
| Итого | 27500 | 1440 | 650 | 1450,8 | 1152,5 | 1540 | 1417650 | 835 | |||||||||
На III квартал 2011 г.