| Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
| На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
| Постельное «Нежность» | 825 | 10 | 80000 | 200 | 214200 | ||||||||||||
| Платье «вечернее» | 835 | 2 | 1510 | 1,5 | 1882,5 | 420 | 367100 | 1 | 3255 | ||||||||
| Спец. костюм «Кулон» | 840 | 2 | 1500 | 2 | 1234 | 1 | 1117 | 2 | 1234 | 550 | 414350 | ||||||
| Костюм «Непоседа» | 835 | 11 | 81000 | 0,2 | 138,8 | 510 | 482000 | ||||||||||
| Итого | 28800 | 1640 | 780 | 1640,8 | 1292,5 | 1740 | 1817650 | 865 | |||||||||
На IV квартал 2011 г.
| Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
| На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
| Постельное «Нежность» | 830 | 10 | 80000 | 200 | 214200 | ||||||||||||
| Платье «вечернее» | 840 | 2 | 1510 | 1,5 | 1882,5 | 420 | 367100 | 1 | 3255 | ||||||||
| Спец. костюм «Кулон» | 845 | 2 | 1500 | 2 | 1234 | 1 | 1117 | 2 | 1234 | 550 | 414350 | ||||||
| Костюм «Непоседа» | 840 | 11 | 80000 | 0,2 | 128,8 | 500 | 472000 | ||||||||||
| Итого | 28000 | 1540 | 700 | 1540,8 | 1202,5 | 1540 | 1317650 | 855 | |||||||||
Итого на 2011 г.
| Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
| На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
| Постельное «Нежность» | 3321 | 10 | 33210 | 200 | 664200 | ||||||||||||
| Платье «вечернее» | 3255 | 2 | 6510 | 1,5 | 4882,5 | 420 | 1367100 | 1 | 3255 | ||||||||
| Спец. костюм «Кулон» | 3117 | 2 | 6234 | 2 | 6234 | 1 | 3117 | 2 | 6234 | 550 | 1714350 | ||||||
| Костюм «Непоседа» | 3144 | 11 | 34584 | 0,2 | 628,8 | 500 | 1572000 | ||||||||||
| Итого | 74028 | 6234 | 3117 | 7138,8 | 4882,5 | 6234 | 5317650 | 3255 | |||||||||
Бюджет прямых затрат на материалы для производства (ЦПЗ 1.1):
На I квартал 2011 г.
| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Цена за ед. измерения | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 11 | 814208 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1558,5 | 55 | 342670 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779,25 | 29 | 90193 |
| 4 | Шелк кв. м. | 1784,75 | 175 | 1249025 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 1220,75 | 150 | 732050 |
| 6 | Пуговицы шт. | 1558,5 | 0,5 | 3017 |
| 7 | Нить м. | 1329413 | 0,0125 | 6640163 |
| 8 | Молния шт. | 813,75 | 24,5 | 79707,5 |
На II квартал 2011 г.
| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Цена за ед. измерения | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 11 | 814308 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1558,5 | 55 | 342870 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779,25 | 29 | 90393 |
| 4 | Шелк кв. м. | 1784,75 | 175 | 1249325 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 1220,75 | 150 | 732450 |
| 6 | Пуговицы шт. | 1558,5 | 0,5 | 3117 |
| 7 | Нить м. | 1329413 | 0,0125 | 6647063 |
| 8 | Молния шт. | 813,75 | 24,5 | 79747,5 |
На III квартал 2011 г.
| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Цена за ед. измерения | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 11 | 814508 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1558,5 | 55 | 342970 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779,25 | 29 | 90593 |
| 4 | Шелк кв. м. | 1784,75 | 175 | 1249525 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 1220,75 | 150 | 732650 |
| 6 | Пуговицы шт. | 1558,5 | 0,5 | 3117 |
| 7 | Нить м. | 1329413 | 0,0125 | 6647063 |
| 8 | Молния шт. | 813,75 | 24,5 | 79747,5 |
На IV квартал 2011 г.
| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Цена за ед. измерения | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 11 | 814308 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1558,5 | 55 | 342870 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779,25 | 29 | 90393 |
| 4 | Шелк кв. м. | 1784,75 | 175 | 1249325 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 1220,75 | 150 | 732450 |
| 6 | Пуговицы шт. | 1558,5 | 0,5 | 3117 |
| 7 | Нить м. | 1329413 | 0,0125 | 6647063 |
| 8 | Молния шт. | 813,75 | 24,5 | 79747,5 |
Итого на 2011 г.
| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Цена за ед. измерения | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 11 | 814308 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1558,5 | 55 | 342870 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779,25 | 29 | 90393 |
| 4 | Шелк кв. м. | 1784,75 | 175 | 1249325 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 1220,75 | 150 | 732450 |
| 6 | Пуговицы шт. | 1558,5 | 0,5 | 3117 |
| 7 | Нить м. | 1329413 | 0,0125 | 6647063 |
| 8 | Молния шт. | 813,75 | 24,5 | 79747,5 |
Бюджет закупки материалов для отдела закупки (ЦЗ 1.3):
На I квартал 2011 г.
| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода | Цена за ед. измерения | Необходимо приобрести | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 1000 | 1023 | 44 | 18501 | 814055 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1559 | 300 | 280 | 220 | 1564 | 343970 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779 | 150 | 143 | 116 | 781 | 90596 |
| 4 | Шелк кв. м. | 1785 | 220 | 202 | 700 | 1789 | 1252475 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 1221 | 125 | 105 | 600 | 1226 | 735450 |
| 6 | Пуговицы шт. | 1559 | 300 | 280 | 2 | 1564 | 3127 |
| 7 | Нить м. | 1329413 | 25000 | 24000 | 0,05 | 1329663 | 66483 |
| 8 | Молния шт. | 814 | 150 | 130 | 98 | 819 | 80238 |
| Итого: | 3.236.546 | ||||||
На II квартал 2011 г.
| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода | Цена за ед. измерения | Необходимо приобрести | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 1000 | 1023 | 44 | 18501 | 814055 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1559 | 300 | 280 | 220 | 1564 | 343970 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779 | 150 | 143 | 116 | 781 | 90596 |
| 4 | Шелк кв. м. | 1785 | 220 | 202 | 700 | 1789 | 1252475 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 1221 | 125 | 105 | 600 | 1226 | 735450 |
| 6 | Пуговицы шт. | 1559 | 300 | 280 | 2 | 1564 | 3127 |
| 7 | Нить м. | 1329413 | 25000 | 24000 | 0,05 | 1329663 | 66483 |
| 8 | Молния шт. | 814 | 150 | 130 | 98 | 819 | 80238 |
| Итого: | 3.236.546 | ||||||
На III квартал 2011 г.
| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода | Цена за ед. измерения | Необходимо приобрести | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 1000 | 1023 | 44 | 18501 | 814055 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1559 | 300 | 280 | 220 | 1564 | 343970 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779 | 150 | 143 | 116 | 781 | 90596 |
| 4 | Шелк кв. м. | 1785 | 220 | 202 | 700 | 1789 | 1252475 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 1221 | 125 | 105 | 600 | 1226 | 735450 |
| 6 | Пуговицы шт. | 1559 | 300 | 280 | 2 | 1564 | 3127 |
| 7 | Нить м. | 1329413 | 25000 | 24000 | 0,05 | 1329663 | 66483 |
| 8 | Молния шт. | 814 | 150 | 130 | 98 | 819 | 80238 |
| Итого: | 3.236.546 | ||||||
На IV квартал 2011 г.