| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода | Цена за ед. измерения | Необходимо приобрести | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 1000 | 1023 | 44 | 18501 | 814055 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1559 | 300 | 280 | 220 | 1564 | 343970 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779 | 150 | 143 | 116 | 781 | 90596 |
| 4 | Шелк кв. м. | 1785 | 220 | 202 | 700 | 1789 | 1252475 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 1221 | 125 | 105 | 600 | 1226 | 735450 |
| 6 | Пуговицы шт. | 1559 | 300 | 280 | 2 | 1564 | 3127 |
| 7 | Нить м. | 1329413 | 25000 | 24000 | 0,05 | 1329663 | 66483 |
| 8 | Молния шт. | 814 | 150 | 130 | 98 | 819 | 80238 |
| Итого: | 3.236.546 | ||||||
Итого на 2011 г.
| № | Вид материала | Потребность в материале за период | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода | Цена за ед. измерения | Необходимо приобрести | Сумма закупки |
| 1 | Хлопок, кв. м. | 74028 | 1000 | 1023 | 44 | 74005 | 3.256.220 |
| 2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 6234 | 300 | 280 | 220 | 6254 | 1.375.880 |
| 3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 3117 | 150 | 143 | 116 | 3124 | 362.384 |
| 4 | Шелк кв. м. | 7139 | 220 | 202 | 700 | 7157 | 5.009.900 |
| 5 | Полиэстер кв. м. | 4883 | 125 | 105 | 600 | 4903 | 2.941.800 |
| 6 | Пуговицы шт. | 6234 | 300 | 280 | 2 | 6254 | 12.508 |
| 7 | Нить м. | 5317650 | 25000 | 24000 | 0,05 | 5318650 | 265.932,5 |
| 8 | Молния шт. | 3255 | 150 | 130 | 98 | 3275 | 320.950 |
| Итого: | 12.946.184 | ||||||
Бюджет рабочего времени производственных рабочих ЦПЗ 1.1):
На I квартал 2011 г.
| Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 0,5 | 415,125 |
| Платье «Вечернее» | 814 | 0,75 | 610,3125 |
| Костюм защитный «Кулон» | 779 | 0,65 | 506,5125 |
| Костюм детский «Непоседа» | 786 | 0,6 | 471,6 |
| Итого | 2007,2 |
На II квартал 2011 г.
| Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 0,5 | 415,125 |
| Платье «Вечернее» | 814 | 0,75 | 610,3125 |
| Костюм защитный «Кулон» | 779 | 0,65 | 506,5125 |
| Костюм детский «Непоседа» | 786 | 0,6 | 471,6 |
| Итого | 2007,2 |
На III квартал 2011 г.
| Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 0,5 | 415,125 |
| Платье «Вечернее» | 814 | 0,75 | 610,3125 |
| Костюм защитный «Кулон» | 779 | 0,65 | 506,5125 |
| Костюм детский «Непоседа» | 786 | 0,6 | 471,6 |
| Итого | 2007,2 |
На IV квартал 2011 г.
| Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 0,5 | 415,125 |
| Платье «Вечернее» | 814 | 0,75 | 610,3125 |
| Костюм защитный «Кулон» | 779 | 0,65 | 506,5125 |
| Костюм детский «Непоседа» | 786 | 0,6 | 471,6 |
| Итого | 2007,2 |
Итого на 2011 г.
| Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 3321 | 0,5 | 1660,5 |
| Платье «Вечернее» | 3255 | 0,75 | 2441,25 |
| Костюм защитный «Кулон» | 3117 | 0,65 | 2026,05 |
| Костюм детский «Непоседа» | 3144 | 0,6 | 1886,4 |
| Итого | 8014,2 |
Бюджет прямых затрат на труд производственных рабочих (ЦПЗ 1.1):
На I квартал 2011 г.
| Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда руб./час | Фонд оплаты трударуб. | Отчисления в фондыруб. | Прямые затраты на трудруб. |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 415,125 | 200 | 83025 | 21586,5 | 104611,5 |
| Платье «Вечернее» | 610,3125 | 200 | 122062,5 | 31736,25 | 153798,8 |
| Костюм защитный «Кулон» | 506,5125 | 200 | 101302,5 | 26338,5 | 127641 |
| Костюм детский «Непоседа» | 471,6 | 200 | 94320 | 24523 | 118843 |
| Итого | 2003,2 | 800 | 400710 | 104184,5 | 504894,5 |
На II квартал 2011 г.
| Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда руб./час | Фонд оплаты трударуб. | Отчисления в фондыруб. | Прямые затраты на трудруб. |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 415,125 | 200 | 83025 | 21586,5 | 104611,5 |
| Платье «Вечернее» | 610,3125 | 200 | 122062,5 | 31736,25 | 153798,8 |
| Костюм защитный «Кулон» | 506,5125 | 200 | 101302,5 | 26338,5 | 127641 |
| Костюм детский «Непоседа» | 471,6 | 200 | 94320 | 24523 | 118843 |
| Итого | 2003,2 | 800 | 400710 | 104184,5 | 504894,5 |
На III квартал 2011 г.
| Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда руб./час | Фонд оплаты трударуб. | Отчисления в фондыруб. | Прямые затраты на трудруб. |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 415,125 | 200 | 83025 | 21586,5 | 104611,5 |
| Платье «Вечернее» | 610,3125 | 200 | 122062,5 | 31736,25 | 153798,8 |
| Костюм защитный «Кулон» | 506,5125 | 200 | 101302,5 | 26338,5 | 127641 |
| Костюм детский «Непоседа» | 471,6 | 200 | 94320 | 24523 | 118843 |
| Итого | 2003,2 | 800 | 400710 | 104184,5 | 504894,5 |
На IV квартал 2011 г.
| Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда руб./час | Фонд оплаты трударуб. | Отчисления в фондыруб. | Прямые затраты на трудруб. |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 415,125 | 200 | 83025 | 21586,5 | 104611,5 |
| Платье «Вечернее» | 610,3125 | 200 | 122062,5 | 31736,25 | 153798,8 |
| Костюм защитный «Кулон» | 506,5125 | 200 | 101302,5 | 26338,5 | 127641 |
| Костюм детский «Непоседа» | 471,6 | 200 | 94320 | 24523 | 118843 |
| Итого | 2003,2 | 800 | 400710 | 104184,5 | 504894,5 |
Итого на 2011 г.
| Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда руб./час | Фонд оплаты трударуб. | Отчисления в фондыруб. | Прямые затраты на трудруб. |
| Комплект постельного белья «Нежность» | 1660,5 | 200 | 332100 | 86346 | 418446 |
| Платье «Вечернее» | 2441,25 | 200 | 488250 | 126945 | 615195 |
| Костюм защитный «Кулон» | 2026,05 | 200 | 405210 | 105354 | 510564 |
| Костюм детский «Непоседа» | 1886,4 | 200 | 377280 | 98092 | 475372 |
| Итого | 8014,2 | 800 | 1602840 | 416738 | 2019578 |
Бюджет общепроизводственных расходов.
На I квартал 2011 г.
| Статья затрат | Комплект постельного белья «Нежность» | Платье «Вечернее» | Костюм защитный «Кулон» | Костюм детский «Непоседа» | Сумма, руб |
| Переменные (Условно-переменные) расходы | |||||
| Текущий ремонт | 100 846,00 | 125 620,00 | 793 276,00 | 417 472,00 | 507 214,00 |
| ТЗР | 120 414,40 | 200 708,00 | 1 107 392,00 | 590 628,00 | 935 142,40 |
| Постоянные расходы | |||||
| Амортизация производственного оборудования | 115 429,40 | 140 295,50 | 567 272,20 | 567 382,40 | 669 379,50 |
| Амортизация производственного здания | 125 143,40 | 60 189,00 | 225 205,20 | 225 102,80 | 230 640,40 |
| Капитальные ремонт оборудования | 180 957,80 | 180 872,50 | 680 939,60 | 680 882,60 | 683 652,50 |
| Комунальные платежи по производственному зданию | 55 906,40 | 120 061,50 | 120 056,20 | 120 023,20 | 12 047,30 |
| Итого | 3 967 036 |
На IIквартал 2011 г.
| Статья затрат | Комплект постельного белья «Нежность» | Платье «Вечернее» | Костюм защитный «Кулон» | Костюм детский «Непоседа» | Сумма, руб |
| Переменные (Условно-переменные) расходы | |||||
| Текущий ремонт | 100 846,00 | 125 620,00 | 793 276,00 | 417 472,00 | 507 214,00 |
| ТЗР | 120 414,40 | 200 708,00 | 1 107 392,00 | 590 628,00 | 935 142,40 |
| Постоянные расходы | |||||
| Амортизация производственного оборудования | 115 429,40 | 140 295,50 | 567 272,20 | 567 382,40 | 669 379,50 |
| Амортизация производственного здания | 125 143,40 | 60 189,00 | 225 205,20 | 225 102,80 | 230 640,40 |
| Капитальные ремонт оборудования | 180 957,80 | 180 872,50 | 680 939,60 | 680 882,60 | 683 652,50 |
| Комунальные платежи по производственному зданию | 55 906,40 | 120 061,50 | 120 056,20 | 120 023,20 | 12 047,30 |
| Итого | 3 967 036 |
На III квартал 2011 г.
| Статья затрат | Комплект постельного белья «Нежность» | Платье «Вечернее» | Костюм защитный «Кулон» | Костюм детский «Непоседа» | Сумма, руб |
| Переменные (Условно-переменные) расходы | |||||
| Текущий ремонт | 100 846,00 | 125 620,00 | 793 276,00 | 417 472,00 | 507 214,00 |
| ТЗР | 120 414,40 | 200 708,00 | 1 107 392,00 | 590 628,00 | 935 142,40 |
| Постоянные расходы | |||||
| Амортизация производственного оборудования | 115 429,40 | 140 295,50 | 567 272,20 | 567 382,40 | 669 379,50 |
| Амортизация производственного здания | 125 143,40 | 60 189,00 | 225 205,20 | 225 102,80 | 230 640,40 |
| Капитальные ремонт оборудования | 180 957,80 | 180 872,50 | 680 939,60 | 680 882,60 | 683 652,50 |
| Комунальные платежи по производственному зданию | 55 906,40 | 120 061,50 | 120 056,20 | 120 023,20 | 12 047,30 |
| Итого | 3 967 036 |
На IV квартал 2011 г.