Затраты участка топливной аппаратуры состоят из заработной платы ремонтных рабочих, начислений на неё, затрат на запасные части, материалы и накладные расходы. Методика расчёта этих затрат представлена в таблице 22.
Таблица 22 - смета затрат
Наименование показателя | Значение показателя до реконструкции | Значение показателя после реконструкции |
1. Расчёт затрат на запасные части где НЗЧ - норма затрат на запасные части на 1000 км пробега НЗЧи = 820 руб НЗЧл = 240 руб %ТТР = 4,5% - процент от ТР, приходящийся на участок топливной аппаратуры К1 = 1,2; К2 = 1; К3 = 1,1; LГ - годовой пробег | ||
2. Расчёт затрат на материалы , где НЗМи = 120 руб НЗМТО-2и = 30 НЗМл = 80 руб НЗМТО-2л = 20 %ТР = 4,5%; %ТРТО-2 = 10% | ||
Продолжение таблицы 22 | ||
3. Расчёт накладных расходов , где %НР - процент накладных расходов | ||
4. Расчёт прибыли от проверки и регулировки ТНВД других организаций П = Сн * Nн, где Сн = 1200 руб - стоимость регулировки ТНВД Nн = 200 - количество насосов регулируемых от других организаций |
6.1.4. Расчёт калькуляции себестоимости
Калькуляция себестоимости работ участка топливной аппаратуры разрабатывается по всем статьям затрат на 1000 км. Расчёты представлены в таблице 23.
Таблица 23 - расчёт калькуляции себестоимости
Статья затрат | Сумма затрат | Затраты на 1000 км | ||
До реконструкции | После реконструкции | До реконструкции | После реконструкции | |
1. ФОТрр | 983854 | 1025557 | 45,9 | 47,86 |
2. отчисления на социальное и медицинское страхование | 361074 | 376379 | 16,8 | 17,6 |
3. Затраты на запасные части | 453079 | 453079 | 21,1 | 21,1 |
4. Затраты на материалы | 108476 | 108476 | 5,06 | 5,06 |
5. Накладные расходы | 787083 | 615334 | 36,7 | 28,7 |
6. Итого: | 2332492 | 2578825 | 125,56 | 149,02 |
6.1.5.Расчет технико-экономических показателей проекта
Технико-экономические показатели характеризуют результаты реконструкции. Расчёты представлены в таблице 24.
Таблица 24 - расчёт технико-экономических показателей проекта
Наименование показателя, расчётная формула | Значение до реконструкции | Значение после реконструкции |
1. Расчёт производительности труда рабочих участка топливной аппаратуры, руб | ||
2. Расчёт среднемесячной заработной платы рабочих, руб | ||
3. Расчёт экономии годовых текущих затрат, руб Эг = С1 - С2 | ||
4. Расчёт срока окупаемости капитальных вложений, лет | ||
5. Расчёт экономии приведённых годовых затрат, руб где Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; |
Технико-экономические показатели сведены в таблице 25
Таблица 25 - Технико-экономические показатели
Наименование показателя | Значение показателя | Отклонение | ||
До реконструкции | После реконструкции | Абсолютное | Относительное, % | |
Общий пробег | 21430080 | 21430080 | - | - |
Численность ремонтных рабочих | 9 | 8 | 1 | 11 |
Производительность труда ремонтных рабочих | 2143 | 2613 | 470 | 21 |
Среднемесячная заработная плата | 8911 | 10422 | 1511 | 16,9 |
Срок окупаемости капитальных вложений | - | 2,03 | - | - |
Экономия годовых затрат | - | 173667 | - | - |
Экономия приведенных годовых затрат | - | 120717 | - | - |
7 Конструкторская часть