| Наименование показателей | 2006 год | Темп роста |
| 1. План начисленных доходов | 101,41% | 116,87% |
| в том числе: | ||
| - план по ММТС | 100,59% | 118,62% |
| - план по МТС | 101,84% | 112,40% |
| - план по телеграфу | 107,83% | 81,20% |
| - план по новым видам услуг | 82,80% | 166,18% |
| - план по Интернет | 107,07% | 139,37% |
| - план по реализации Смарт-карт | 129,16% | 109,88% |
| - план по установкам ОТА | 96,91% | 127,09% |
| - план прироста | 84,67% | 139,78% |
| 2. Расходная часть бюджета | 114,09% | 109,42% |
| в том числе: | ||
| - производственная себестоимость | 111,97% | 108,84% |
| - расходы периода | 131,15% | 113,58% |
| без учета капремонта и премии по итогам года, ко дню 8 марта | 104,20% | 97,60% |
| в разрезе статей бюджета: | ||
| - кабельная продукция | 144,00% | 335,00% |
| - запчасти и прочие материалы: | ||
| эксплуатация сетей коммуникаций | 99,00% | 90,00% |
| общей технической поддержки | 120,00% | 52,00% |
| информационные технологии | 75,00% | 155,00% |
| 3. Операционная прибыль | 95,16% | 121,76% |
| без учета капремонта и премии по итогам года, ко дню 8 марта | 100,13% | 102,30% |
| 4. Кассовый план | 100,92% | 117,63% |
| Коэффициент дебиторской задолженности (ДЗ) к уровню начисления составляет | 0,68 |
На сети Степногорского ГУТ восемь АТС, из них один вынос и три цифровые АТС.
Общая монтированная емкость АТС составляет 20 921 номер, в том числе цифровых 11392 номеров – это 54,45% от общей емкости. Выполнена 100-процентная автоматизация сельских направлений.
За 2006г класс качества был достигнут 1,37 по сравнению с прошлым годом за этот период он улучшился на 0,14. Некоторое снижение коэффициента качества произошло:
1. в апреле месяце 2006 года
в результате проведения текущих ремонтов распределительных кабелей в 5 микрорайоне и высвобождения абонентских блоков РСМ в п.Заводском (простой 175 абонентов составил 1173 часа).
2. в мае месяце 2006 года
в результате массовых хищений распределительных кабелей в 4 микрорайоне (простой 230 абонентов составил 3521 часа).
3. в августе месяце 2006 года
в результате капитального ремонта кабеля ТПП 500*2 в 9 микрорайоне (простой 318 абонентов составил 3816 часов).
4. в ноябре месяце 2006 года
в результате порчи кабеля ТГ1000х2 простой 51 абонента составил 5392,3часа
По одному факту хищения были пойманы с поличным лица без определенного места жительства и отпущены работниками МВД из-за невозможности возбуждения уголовного дела (недостаточный размер ущерба) и отсутствия документов подтверждающих личность. По той же причине мы не имели возможности предъявить им гражданский иск на возмещение косвенного ущерба.
Повреждения на сети устраняются в контрольные сроки, за 2006 год этот показатель составляет 99%, количество поступивших повреждений на 100 ОТА – 7,09, что на 11,21 лучше по сравнению с прошлым годом за этот период.
Силами работников технического блока ГУТ была проделана следующая работа:
· Текущим ремонтом отремонтировано один магистральный кабель ШР 613 и два распределительных 5-29, 5-25.
· Демонтирован распределительный кабель АТС-46 п. Бестобе, и данным кабелем выполнено подключение абонентов по ул. Абу-Шахмана, Клубной и Дзержинской (не попавших в проект «Модернизации телефонной сети п. Бестобе).
· Заменена транспортная среда на АТС-49 п. Заводской ГМЗ путем замены оборудования «Радан-2» на ИКМ-30 по потоку Е1.
· Модернизировали коммутатор на п/п п.Бестобе.
· Смонтировали и запустили в работу ЭАТС на 200 номеров на СПЗ
· Перенесли «Радан-2» с ГМЗ на СПЗ и организовали связь по потоку Е1;
· Перенесен переговорный пункт в здании ГУТ 7 м-на в операционный зал, освобождено помещение почте.
Квалифицированными программистами обеспечивается эксплуатация стареющей и требующей замены компьютерной техники, принтеров, ксерокса и сканера, сопровождение программ и разработка необходимых подпрограмм.
Темп роста доходов по междугородной, международной телефонной связи составил 118,6%.
Темп роста доходов за подключение и установку ОТА составил 171,2%, т.к. в ходе проведения мероприятий по увеличению доходности на 1 ОТА, подключение к сети в указанный период производилось преимущественно юридическим лицам с высокой стоимостью за подключение. Также, проводилась оптимизация телефонов в ГУТ – для установок высвобождались номера электронной АТС с большей стоимостью за установку.
Развитие экономики и улучшение уровня жизни населения сказались на продвижении новых видов услуг: темп роста доходов по сравнению с 2005 г составил 166,2%. в том числе, по статье «интеллектуальные услуги» -144,3%, по статье «Интернет» - 139,4%.
Но последнее, в свою очередь, повлияло на снижение потребности в услугах телеграфной связи, темп роста составил 81,2%. На данный момент, юридические лица вообще не пользуются услугами телеграфной связи.
Несмотря на массовую телефонизацию пгт. Бестобе и самую высокую средне доходную таксу с 1 ОТА (1643,3 тенге) рост доходов от реализации смарт-карт, которые мы реализуем в основном в Бестобе, составил 109,9%.
Коэффициент дебиторской задолженности (ДЗ) к уровню начисления снизился с 0,74 до 0,68. Это стало возможным благодаря активной работе по снижению сомнительной дебиторской задолженности, она составляет на 01.01.07г. 8,2% от всей ДЗ, тогда как в прошлом году – 12,1%, хотя текущая дебиторская задолженность увеличивается в абсолютном выражении вместе с ростом доходов. Систематизировалась работа с судебными исполнителями.
Завершен капитальный ремонт «Сервис-бюро» в 3 мкр. Выполнено подключение обмененных АТС-6 и «Сервис-бюро» помещений к автономному водоснабжению, организовано отопление в них по временной схеме и охрана объекта техническими средствами.
Выполнен текущий ремонт «Сервис-бюро» пгт. Бестобе, перенос переговорного пункта в здании ГУТ в 7 мкр. Обеспечивается постоянная работа имеющегося автотранспорта, получение и доставка из АОДТ выделяемых материалов, охрана и уборка помещений ГУТ.
Работа с кадрами
Регулярно проводится оптимизация штата.
Всего работающих по штатному расписанию 157,3 единицы, списочный состав 156 человек, из них с высшим образованием 23 человека, в т.ч. по связи 6 человек, со средне - специальным 80 чел., в т.ч. по связи 26 чел., со средним образованием – 53 человек.
Образование
| С высшим | Со средне - специальным | Со средним |
| 23 | 80 | 53 |
| По связи -6 | По связи - 26 |
По возрасту
| № | Дата | Возраст | Мужчин | Женщин |
| 1 | 1982-1986 | 20-24 | 14 | 4 |
| 2 | 1977-1981 | 25-29 | 8 | 10 |
| 3 | 1972-1976 | 30-34 | 8 | 8 |
| 4 | 1967-1971 | 35-39 | 9 | 8 |
| 5 | 1962-1966 | 40-44 | 9 | 18 |
| 6 | 1957-1961 | 45-49 | 4 | 17 |
| 7 | 1952-1956 | 50-54 | 9 | 20 |
| 8 | 1949-1951 | 55-57 | 1 | 6 |
| 9 | 1946-1948 | 58-60 | 2 | 0 |
| 10 | 1944-1945 | 61-62 | 1 | 0 |
| 11 | Старше 1943 г.р. | Старше 63 лет | 0 | 0 |
Итого 65 91
Средний возраст работников ГУТ составляет 38 лет.
По национальности:
Казахи – 28 человек, Немцы – 2 человека,
Русские – 101 человека, Поляки - 1 человек,
Украинцы – 12 человек, Таджики - 1 человек,
Белорусы – 6 человек, Мордвины – 1 человек,
Татары – 3 человека, Удмурты – 1 человек.
По договору предоставляют услуги связи 7 человек.
Обучающихся за счет предприятия нет.
По заочной форме за счет собственных средств обучаются 5 чел. (Морозова Л.М, Амангельдин Н.О, Вихренко С.В, Кулакова М.В, Калинин Я.В.).
Повышение квалификации. В г.Кокшетау для обучения «Системы менеджмента качества СТ РК ИСО 9001-2001» на базе Учебно-методического Центра были направлены 4 человека: Суймбаев Г.М. (главный инженер); Пономаренко Ю.В. (начальник ЛТЦ); Хопта Л.А. (начальник ЦП КБ); Оспанова К.К. (Специалист ОК).
Для участия в обучающем семинаре в г. Кокшетау были направлены 2 человека: Бондарь Е.В. (кабельщик-спайщик ЛТЦ 5 р.); Шульгин А.А. (кабельщик-спайщик ЛТЦ 5 р.).
Работники Степногорского ГУТ принимали участие в различных конкурсах и соревнованиях:
- кабельщик-спайщик ЛТЦ 5 разряда Шульгин А.А. занял 1 почетное место в конкурсе «Лучший кабельщик-спайщик Акмолинской ОДТ»;
- главный бухгалтер ГУТ Заостровских Е.М. получила «Гран-при» в областном конкурсе «Лучший переводчик» и заняла третье почетное место в республиканском конкурсе, проходившем в г.Караганда;
- в «Зимней спартакиаде 2006 года» заняли 1 место по Шахматам и 3 место по Футболу.
Всего за 2006 год заключено с работниками Степногорского ГУТ 45 дополнительных соглашений к индивидуальному трудовому договору.