По этой статье рассчитываются затраты на электроэнергию, расходуемую на технологические нужды, перекачку сточной воды. После реконструкции ГНС годовой расход электроэнергии будет составлять:
2.72 * Q * H 2.72 * 13901 * 33.5
Э = ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 2483645 кВт*ч.
hн * hдв 0.60 * 0.85
где 2.72 - удельный расход энергии в кВт*ч, затрачиваемый на подъем 1000 м3 воды на 1м при КПД = 1.0;
Q - количество воды, перекачиваемое за год в тыс. м3;
hн - КПД насосов;
hдв - КПД двигателя.
Присоединенная мощность составит:
N1* n1+ N2* n2 +N3 * n3 114 * 5 + 7.8 * 2 + 4 * 2
åN = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 698кВА.
cos j 0.85
Подсчет затрат на потребляемую электроэнергию для проектируемых насосов ведется по двухставочному тарифу.
Потребители | Расход электроэнергии | Тариф за | Затраты за год, р. | |
| электроэнергии | за год, кВт*ч кВА | 1 кВт*ч 1 кВА | за израсходованное количество | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Насосная станция | 13901 698 | 1.0 10 | 2483645 6980 | 2483645 |
| ВСЕГО, тыс. р. | 2484 | |||
3. Заработная плата.
В этой статье учитывается основная и дополнительная заработная плата рабочих, непосредственно участвующих в основной производственной деятельности. Все расчеты сведены в таблицу.
| Наименование | Численность | Месячная ставка, тыс. р. | Годовой фонд | |
| цехов | рабочих, чел. | по тарифу | с учетом поясного коэф. | зар. платы за 11 мес., тыс. р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существующие ОС, МОС, НС, сеть | 748 | |||
| Сооружения доочистки | 5 | 700 | 700 | 39 |
| ИТОГО тарифный фонд | 787 | |||
| Доплата к тарифному фонду (90%) | 708 | |||
| ИТОГО ОЗП | 1495 | |||
| Дополнительная зарплата (10% ОЗП) | 150 | |||
| ВСЕГО | 1645 | |||
Заработная плата рабочих.
| Наименование | Численность | Месячная ставка, тыс. р. | Годовой фонд | |
| цехов | рабочих, чел. | по тарифу | с учетом поясного коэф. | зар. платы за 11 мес., тыс. р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сеть водоотведения Очистные сооружения: механической очистки биологической очистки Хлораторная Насосная станция | 10 14 10 7 6 | 600 750 750 750 650 | 600 750 750 750 650 | 66 116 75 58 43 |
| ИТОГО тарифный фонд | 358 | |||
| Доплата к тарифному фонду (90%) | 322 | |||
| ИТОГО ОЗП | 680 | |||
| Дополнительная зарплата (10% ОЗП) | 68 | |||
| ВСЕГО | 748 | |||
Заработная плата административно-управленческого персонала.
| Наименование | Численность | Месячная ставка, тыс. р. | Годовой фонд | |
| цехов | рабочих, чел. | по тарифу | с учетом поясного коэф. | зар. платы за 11 мес., тыс. р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сеть водоотведения Очистные сооружения: механической очистки; цех обработки осадка; цех биологической очистки; лаборатория. Абонентный отдел Общеэксплуатацион-ный персонал Административно-управленческий аппарат | 3 2 2 2 4 6 4 12 | 700 750 700 800 500 400 300 900 | 700 750 700 800 500 400 300 900 | 23 17 15 18 22 26 13 119 |
| ИТОГО тарифный фонд | 253 | |||
| Доплата к тарифному фонду (90%) | 228 | |||
| ИТОГО ОЗП | 481 | |||
| Дополнительная зарплата (10% ОЗП) | 48 | |||
| ВСЕГО | 529 | |||
4. Амортизация на полное восстановление.
| № | Наименование зданий, сооружений | Стоимость зданий и сооружений по сводному сметному расчету, тыс. р. | Общая норма амортизации, % | Сумма амортизации, тыс. р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Канализационный коллектор | 8389 | 14.4 | 1208 |
| 2. | Песколовки | 930 | 14.4 | 134 |
| 3. | Вторичный отстойник | 765 | 14.4 | 110 |
| 4. | Сооружения доочистки: - здания; - сооружения. | 7948 3407 | 6 14.4 | 477 491 |
| 5. | ГНС: проектируемое оборудование | 14 | 18 | 3 |
| 6. | Нефтеловушка | 215 | 14.4 | 31 |
| ИТОГО | 21668 | 2454 | ||
| Прочие основные фонды | 3664 | 6 | 220 | |
| Существующие: сеть в/о; ОС; ГНС; МОС. | 11416 30056 2729 96 | 14.4 14.4 18 14.4 | 1644 4328 491 14 | |
| ИТОГО | 44297 | 6477 | ||
| Прочие основные фонды | 11849 | 6 | 711 | |
| ВСЕГО | 9862 |
5. Цеховые и общеэксплуатационные расходы.
Эта статья затрат - комплексная, она включает в себя:
1) содержание цехового и административно-управленческого аппарата;
2) отчисления на социальное страхование;
3) расходы по всем видам ремонтов производственного оборудования, сооружений, зданий, инвентаря;
4) прочие цеховые и общеэксплуатационные расходы.
1) Годовой фонд заработной платы (за 11 месяцев) цехового и обще-эксплуатационного персонала составляет - 529 тыс. р. После реконструкции он не изменится.
2) Отчисления на социальные нужды в размере 38.5%:
0.385 * (ЗП + п.1) = 0.385 * (1645 + 529) = 837 тыс. р.
3) Ремонтный фонд:
0.3 * Апв = 0.3 * 9862 = 2959 тыс. р.
4) Прочие расходы в размере 10%:
0.1 * (п.1 + п.2 + п.3) = 0.2 * (529 + 837 + 2959) = 865 тыс. р.
Всего цеховые и общеэксплуатационные расходы составят:
Ц = 529 + 837 + 2959 + 865 = 5190 тыс. р.
6. Общехозяйственные расходы.
ОХР = 0.2 * (М + Э + ЗП + Апв + Ц), тыс. р.
где М - затраты на материалы, тыс. р.;
Апв - амортизация на полное восстановление, тыс. р.;
ОХР = 0.2 * (83 + 2484 + 1645 + 9862 + 5190) = 3853 тыс.р.
7. Расходы по содержанию внутридомовых сетей.
Расходы по содержанию внутридомовых сетей приняты в размере 1% от ОХР:
Pсвдс = 0.01 * 3853 = 39 тыс. р.
Общая сумма годовых эксплуатационных затрат сведена в таблицу.
| Статьи затрат | Годовые эксплуатационные расходы, тыс. р. | Себестоимость ед. услуг, р. | Структура себестоимости, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материалы | 83 | 0.01 | 0.4 |
| Электроэнергия | 2484 | 0.18 | 10.7 |
| Зарплата производственных рабочих | 1645 | 0.12 | 7.1 |
| Амортизационные отчисления | 9862 | 0.72 | 42.6 |
| Цеховые и общеэксплуатационные расходы | 5190 | 0.38 | 22.4 |
| Общехозяйственные расходы | 3853 | 0.28 | 16.6 |
| Расходы на содержание внутридомовых сетей | 39 | 0.01 | 0.2 |
| ВСЕГО | Сп = 23156 | 1.7 | 100% |
Себестоимость единицы услуг определяется как частное от деления суммы всех годовых эксплуатационных расходов на количество реализованных услуг за тот же период: