Мир Знаний

Исполнение федерального бюджета в РФ 2 (стр. 5 из 9)

в текущем году = 332 х 0,80 = 266 человек; по проекту = 373х0,80 = 298 человек.

Расходы по заработной плате на всех учащихся:

в текущем году = 266 х 200 = 53 200 руб.; по проекту = 298 х 200 = 59 600 руб.

Начислено на заработную плату на одного учащегося:

в текущем году = по проекту = 200 х 0,26 = 52 руб.

Начислено на заработную плату на всех учащихся:

в текущем году = 53 200 х 0,26 = 13 832 руб.;

по проекту = 59 600 х 0,26 = 15 496 руб.

Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:

в текущем году = 266 х 250 = 66 500 руб.; по проекту = 298 х 250 = 74 500 руб.

Расходы на питание:

в текущем году = 266 х 35 х 248 = 2 308 880 руб.

по проекту = 298 х 35 х 248 = 2 586 640 руб.

Итого расходов на ГПД:

в текущем году = 53 200 + 66 500 + 13 832 + 2 308 880 = 2 442 412 руб.

по проекту = 59 600 + 15 496 + 74 500 + 2 586 640 = 2 736 236 руб.

5. Свод расходов по общеобразовательным школам, рублей

Таблица 7

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата педагогического персонала

373 891,08

320 693,4

2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала

65 000

76 105

3. Всего ВЗП

438 891,08

396 798,4

4. Начисления на заработную плату

114 111,7

103 167,6

5. Хозяйственные и командировочные расходы

10 250

10 250

6. Учебные и прочие расходы

9600

9550

7. Расходы на ГПД

2 442 412

2 736 236

Итого расходов на текущее содержание школ

3 454 155,9

3 652 800,4

Заполняем пустые строки на основе данных вышеприведенных таблиц.

п.1 = таб.4 п.1

п.2 = таб.4 п.2

п.3 = таб.4 п.5

п.4 = таб.7 п.3 х 0,26

п.5 и п.6 взяты из таб.5

п.7 взят из таб.6

6. Расчёт расходов на содержание ДОУ

Таблица 8

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей: на начало года на конец года среднегодовое (прирост с 01.07)

250

300

275

300

350

325

2. Расходы на заработную плату в год: на 1 ребёнка, руб. на всех детей, руб.

250

68 750

250

81 250

3. Начисления на заработную плату, руб.

17 875

21 125

4. Расходы на питание: нормы расходов на 1 ребёнка в день, руб. число дней функционирования число дето-дней расходы на питание всех детей в год, руб.

45

225

61 875

2 784 375

45

225

73 125

3 290 625

5. Расходы на мягкий инвентарь: на оборудование 1 нового места, руб. на оборудование всех новых мест, руб. на дооборудование 1 ранее действующего места, руб. на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

515

25 750

320

80 000

515

25 750

320

96 000

6. Хозяйственные и прочие расходы: на одного ребёнка, руб. на всех детей, руб.

630

173 250

630

204 750

7. Родительская плата: на одного ребёнка, руб. на всех детей, руб.

25

6875

25

8125

8. Всего расходов, руб. в том числе: средства родителей финансирование из бюджета

3 156 875

6875

3 150 000

3 727 625

8125

3 719 500

Среднегодовое число детей = Число детей на 01.01 + Среднегодовой прирост детей, где

Среднегодовой прирост детей = (Число детей на 31.12. - Число детей на 01.01.): 12 х Количество месяцев прироста. Таким образом, получим:

Среднегодовое число детей:

в текущем году = 250 + (300 - 250): 12 х 6 = 275 человек;

по проекту = 300 + (350 - 300): 12 х 6 = 325 человек.

Расходы на заработную плату в год на всех детей = Расходы на заработную плату в год на 1 ребенка х Среднегодовое число детей. Получим:

в текущем году = 250 х 275 = 68 750 руб.;

по проекту = 250 х 325 = 81 250 руб.

Начисления на заработную плату (по условию 26%) = Расходы на заработную плату на всех детей х 0,26. Таким образом, получим:

в текущем году = 68 750 х 0,26 = 17 875 руб.;

по проекту = 81 250 х 0,26 = 21 125 руб.

Число дето-дней = Среднегодовое число детей х Число дней функционирования. Таким образом, получим:

в текущем году = 275х225 = 61 875;

по проекту = 325х225 = 73 125.

Расходы на питание всех детей в год = Норма расхода на 1 ребенка в день, руб. х число дето-дней. Таким образом, получим:

в текущем году = 45х61 875 = 2 784 375 руб.;

по проекту = 45х73 125 = 3 290 625 руб.

Расходы на мягкий инвентарь на оборудование всех новых мест = =(Число детей на 31.12. – Число детей на 01.01.)х Расходы на оборудование мягким инвентарем 1 нового места. Таким образом, получим:

в текущем году = (300 – 250)х515 = 25 750 руб.;

по проекту = (350 – 300)х515= 25 750 руб.

Расходы на дооборудование мягким инвентарем всех ранее действовавших мест = Число детей на начало года х Расходы на дооборудование мягким инвентарем 1 ранее действовавшего места. Таким образом, получим:

в текущем году = 250 х 320 = 80 000 руб.;

по проекту = 300 х 320 = 96 000 руб.

Хозяйственные и прочие расходы на всех детей = Среднегодовое число детей х Хозяйственные и прочие расходы на 1 ребенка. Т.о., получим:

в текущем году = 275 х 630 = 173 250 руб.;

по проекту = 325 х 630 = 204 750 руб.

Родительская плата на всех детей = Среднегодовое число детей х Родительская плата на 1 ребенка. Таким образом, получим:

в текущем году = 275 х 25 = 6 875 руб.;

по проекту = 325 х 25 = 8 125 руб.

Всего расходов = Расходы на заработную плату в год на всех детей + Начисления на заработную плату + Расходы на питание всех детей в год + Расходы на оборудование мягким инвентарем всех новых мест + Расходы на дооборудование мягким инвентарем всех ранее действовавших мест + Хозяйственные и прочие расходы на всех детей + Родительская плата на всех детей. Таким образом, получим:

в текущем году = 68 750 + 17 875 +2 784 375 + 25 750 + 80 000 + 173 250 + 6875 = 3 156 875 руб.;

по проекту = 81 250 + 21 125 + 3 290 625 + 25 750 + 96 000 + 204 750 + 8125 = 3 727 625 руб.

Финансирование из бюджета = Всего расходов – Средства родителей.

Таким образом, получим:

в текущем году = 3 156 875 – 6 875 = 3 150 000 руб.;

по проекту = 3 727 625 – 8 125 = 3 719 500 руб.

7. Свод расходов на образование

Таблица 9

Наименование

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

1. ДОУ в городах

3 156 875

1 578 438

3 156 875

3 727 625

2. ДОУ в сельской местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3. Школы общеобразовательные в городах

3 454 155,9

1 727077,9

3 454 155,9

3 652 800,4

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

750 000

375 000

750 000

800 000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми

560 200

280 100

560 200

610 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча

42 041,5

21 020,7

42 041,5

44 528

11. Прочие учреждения и мероприятия в сфере образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

13. Итого расходов

10 153 386,4

5 147 596,6

10 153 386,4

11 139 073,4

14. Приобретение инвентаря и оборудования

1 200 000

500 000

1 200 000

1 440 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

12 853 386,4

6 447 596,6

12 853 386,4

14 279 073,4

Пункт ДОУ в городах берётся из т.6.п.8., пункт школь: общеобразовательные в городах берётся из т. 5.