Таблица 12
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Среднегодовое количество коек | х | 590 | х | 350,4 |
| 2.Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 900 | 800 | 850 |
| 3.Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 531 000 | 300 000 | 297 840 |
Рассчитаем годовой ФЗП в год (проект на следующий год):
590 х 900 = 531 000 руб.
350,4 х 850 = 297 840 руб.
4. Расчёт расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 13
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек | х | 590 | х | 350,4 |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | х | 147500 | х | 87600 |
| II. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Количество коек на начало года | х | 540 | х | 309 |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Итого расходов на дооборудование, рублей | х | 324000 | х | 185400 |
| 4. Прирост коек за год | х | 75 | х | 62 |
| 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, рублей | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Итого расходов на оборудование новых коек, рублей | х | 60000 | х | 49600 |
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тысяч рублей | х | 384000 | х | 235000 |
Рассчитаем итого канцелярских и хозяйственных расходов (проект на следующий год):
590 x 250 = 147500 руб.
350,4 х 250 = 87600 руб.
Рассчитаем итого расходов на дооборудование (проект на следующий год):
540 x 600 = 324000 руб.
309 x 600 = 185400 руб.
Рассчитаем прирост коек за год (проект на следующий год):
615 – 540 = 75
371 – 309 = 62
Рассчитаем итого расходов на оборудование новых коек (проект на следующий год):
75 х 800 = 60000 руб.
62 х 800 = 49600 руб.
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Таблица 14
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 500 000 | 531 000 | 300 000 | 297 840 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%) | 130 000 | 138 060 | 78 000 | 77 438,4 |
| 3. Питание | 3 200 000 | 4 391 835 | 2 500 000 | 2 179 455 |
| 4. Медикаменты | 3 000 000 | 4 770 055 | 2 800 000 | 2 764 036 |
| 5. Мягкий инвентарь | х | 384000 | х | 235000 |
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 147500 | х | 87600 |
| 7. Приобретение оборудования и инвентаря | 250 000 | 287 500 | 150 000 | 172 500 |
| 8. Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1 260 000 | 700 000 | 735 000 |
| 9. Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
| Итого расходов | 8 680 000 | 12 359 950 | 6 828 000 | 6 898 869,4 |
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов: