Планирование себестоимости продукции (стр. 12 из 12)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Трудовой потенциал

По состоянию на 01.01.2005 года списочная численность работающих на предприятии составит 7150 человек.

Из них: рабочих – 5360 человек

женщин - 2650 человек.

Распределение работающих по образованию следующее:

с высшим образованием – 1500 человек

со средне-специальным образованием – 1910 человек

со средним образованием – 3665 человек

с базовым образованием – 75 человек.

Состав руководителей и специалистов, согласно Общесоюзного классификатора профессий рабочих и должностей служащих ОКРБ 006-96 по образовательному уровню распределяется следующим образом:

Руководители Специалисты Служащие
Всего человек: 892 834 64

в том числе:

с высшим образованием 602 528 6

со средне-специальным 266 277 33

со средним образованием 24 29

Составлено на основе данных отдела кадров

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Прогноз на 2006 год

Прием на работу:

Всего: 250 человек

Социально защищенных граждан 46 человек

В т.ч. многодетных и одиноких родителей 4 человека

Уволенных в запас в связи с окончанием срочной службы 40 человек

Уволенных из ВС по сокращению 1 человек

Воинов-интернационалистов 1 человек

По направлению центра занятости 20 человек

Молодых специалистов 75 человек

Временных 35 человек

Самим предприятием 74 человека

Мужчин 180 человек

Женщин 70 человек

Увольнение:

Всего: 300 человек

В том числе в армию, на пенсию, на учебу 100 человек

По собственному желанию, соглашению сторон 100 человек

Окончание срока временной работы 35 человек

За нарушение трудовой дисциплины 40 человек

По другим причинам 25 человек

На предприятии осуществляется комплексная долговременная программакомплектования персонала за счет выпускников высших, средне-специальных учебных заведений и ПТУ. Осуществляется она на основе договоров с учебными заведениями, согласованными планами потребности в специалистах по профессиям. Имеются согласованные планы потребности в молодых специалистах по годам 2000-2010ггю, а также рабочих и специалистах по 2009 год. С целью реализации вышеуказанных планов на предприятии ежегодно в период с мая по июль производится резервирование рабочих мест.

Для уменьшения количества увольняемых по сокращению численности и сохранения подготовленных специалистов осуществляется перевод их на высвобождающиеся места с последующей переподготовкой.

Ведется работа по переводу работников на контрактную форму найма.

Составлено на основе материалов отдела кадров.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Мероприятия по обеспечению выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития организации на 2006 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок внедрения	Статья затрат	Снижение себестоимости, млн. руб.
1.	Внедрить измененную конструкцию насадки колоны синтеза метанола агрегата №2	31.03.06г.	Дополнительный выпуск продукции(метанол)	209,7
2.	Внедрить схему выдачи пара 100 ата в заводскую сеть	01.02.06г.	Теплоэнергия (аммиак)	798,4
3.	Реконструкция стадии счистки технологического газа от СО2	31.07.06г.	Дополнительный выпуск продукции (аммиак)	105,7
4.	Внедрить массообменные тарелки №№2-8 в колонне синтеза карбамида	31.01.06г.	Теплоэнергия (карбамид)	68,5
5.	Внедрить схему использования тепла источников ВЭР для подогрева теплофикационной воды	31.10.06г.	Теплоэнергия (капролактам)	17,1
6.	Внедрить схему повышения давления пара 6 атм с отбора турбины до 12 атм паром 39 атм с целью увеличения электрической мощности турбогенератора и снижения тепловых потерь на РОУ	01.05.06г.	Электроэнергия	141,5
7.	Внедрить конструкцию градирни с установкой боковых форсуночных устройств для повышения эффективности ее работы	31.01.06г.	Электроэнергия	18,8

Составлено автором на основе документации планово-экономического отдела.

Классификация резервов снижения себестоимости продукции