Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Проекта устойчивого развития сельской территории Тамбовской области «Поселения XXI века – Инжавинский район» составит 8729,8 млн. рублей.
Основными источниками средств реализации Проекта являются:
- федеральный бюджет – 185,8 млн. рублей;
- областной бюджет – 307,5 млн. рублей;
- местный бюджет – 8,6 млн. рублей;
- внебюджетные средства – 8227,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования по Проекту в целом приведены в Приложении 22
.
5. Ожидаемые результаты и индикаторы оценки эффективности проекта.
В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения района определены следующие показатели:
- создание 893 дополнительных рабочих мест;
- увеличение объема производства промышленной и сельскохозяйственной продукции;
- увеличение поступлений налогов во все уровни бюджетов, в том числе от туристской деятельности;
- повышение благосостояния населения района.
В результате выполнения Проекта, решения задач и достижение поставленных целей, экономика и социальная сфера сельских территорий выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий их устойчивое развитие (приложение 17).
В целом объем произведенной сельскохозяйственной продукции к 2012 году составит 5732,7 млн. рублей или темп роста к 2007 году 521 %. Отдача одного гектара пашни составит 48 тыс. руб.
Производство зерна в районе увеличится до 135 тыс.тн. против 81,6 тыс.тн. 2007 г.
Сахарной свеклы – на 490 %, подсолнечника остается на уровне 2007 года – 20 тыс.тн..
Значительно возрастет производство мяса, а также молока. Объем инвестиций составит 3000 млн. руб.
Дополнительно будет создано 893 рабочих мест и сохранится 215. Дополнительно в бюджеты всех уровней поступит 540 млн. рублей, а социальный эффект от реализации проектов за 2008-2012 годы составит 873,1 млн. руб.
С реализацией федеральных, областных и районных программ по улучшению жилищных условий, газификацией и развитием водоснабжения, комфортность проживания заметно возрастёт. Общая площадь жилья на одного жителя увеличится и составит 28,1 кв.м., уровень газификации составит 80,0 %.
Увеличение темпов социально-экономического развития позволит сохранить высокие темы роста денежных доходов населения за счет всех составляющих: заработной платы, увеличения размера пенсий, выплат социального характера. В целом по району среднемесячные денежные доходы возрастут на 267,5 % и составят 13500 рублей, против 5046,7 рублей в 2007 году. Продолжится реализация мер по развитию социальной поддержки малоимущих слоев населения.
Таким образом, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума будет снижаться и составит к 2012 году 17 %.
Розничный товарооборот к 2012 году составит 1 303,3 млн. руб.
Динамика и структура потребительского рынка будут определяться изменением приоритетов потребительских расходов населения на опережающий рост потребления непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными.
Сохранится положительная тенденция развития платных услуг с одновременным расширением ассортимента и качества оказываемых услуг. Объем платных услуг возрастет, на душу населения платные услуги составят 15 034 рублей против 7 399,7 в 2007 году.
Реализация Проекта создаст предпосылки для формирования социального климата обеспечивающего наилучшие условия для деятельности и здорового образа жизни.
Важным компонентом Проекта будет сбалансированная программа развития социальной инфраструктуры села: учреждений образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения.
В системе образования при реструктуризации сети сельских школ акцент будет сделан на создание социокультурных комплексов и сети базовых школ с филиалами, дальнейшее развитие системы подвоза школьников.
Мероприятия, планируемые в рамках развития учреждений здравоохранения позволят обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи жителям района, в том числе за счет выездов врачей в сельские ФАПы для амбулаторного приема. Улучшится качество диагностических обследований в центральной районной больнице и сократится время ожидания исследований.
С целью полного удовлетворения потребностей пожилых жителей в постоянном уходе, будет продолжена оптимизация сети стационарных учреждений, улучшено качество предоставляемых услуг, будут дополнительно открыты отделения по обслуживанию граждан на дому, а также совершенствоваться работа коек сестринского ухода на врачебных участках.
Реализация Проекта позволит стабильно развиваться сельским территориям, при этом преимущественное развитие получат территории Паревского, Караваинского и Лопатинского сельсоветов, Инжавинского поссовета, где предполагается реализация инвестиционных проектов и бизнес-идей.
6.Управление Проектом и контроль над ходом его реализации.
Общее руководство и контроль над ходом реализации Проекта устойчивого развития сельских территорий «Поселения XXI века – Инжавинский район», включая мониторинг и оценку эффективности проводимых мероприятий, осуществляет администрация района.
Администрация Инжавинского района исполняет роль заказчика Проекта, отдел экономики и прогнозирования, управление сельского хозяйства, отдел строительства и коммунального комплекса, юридический отдел – разработчики проекта.
Решение об утверждении Проекта принимает администрация Инжавинского района.
Исполнителем Проекта являются органы местного самоуправления, а также предприятия и организации, реализующие проекты и мероприятия.
Реализация Проекта будет осуществляться при содействии созданных в районе межведомственных Комиссии, комиссии по организации торгов на размещение заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Особая роль отводится рабочим группам по реализации национальных приоритетных проектов, осуществляемым в районе.
Систематически (ежеквартально) структурные подразделения администрации района будут проводить мониторинг и анализ социально-экономического развития района.
Ежегодно, рабочая группа по разработке Проекта, утвержденная постановлением администрации района, предоставляет отчет, содержащий выводы о ходе реализации проекта, а также предложения о необходимости внесения корректировок и уточнения Проекта.
Результаты мониторинга будут использоваться в докладах, справках, предоставляться в управление экономической политики администрации области, коллегию администрации Инжавинского района.
По результатам мониторинга администрация Инжавинского района вносит предложения по корректировке намеченных к реализации инвестиционных проектов и мероприятий, а также их финансирования.
Администрация Инжавинского района также осуществляет текущий контроль использования средств федерального, областного и районного бюджета в пределах своих полномочий, проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и весь период реализации Проекта.
Приложение 1
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования*.
| Показатели | Единица измерения | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| I.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||||||
| 1. Промышленность (C,D,E), всего в общем объеме промышленного производства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Добыча полезных ископаемых | |||||||||
| - Обрабатывающие производства | % | 74,3 | 93,4 | 93,9 | 93 | 92 | 90,5 | 90 | 85 |
| - Производство и распределение электрической энергии, газа и воды | % | 6,6 | 6,1 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 10 | 15 | |
| II.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все категории хозяйств) | |||||||||
1.Производство продукции растениеводства: | |||||||||
Зерно (в весе после доработки ) | тыс. тонн | 70,9 | 90,9 | 81,6 | 159 | 117 | 126 | 135 | 143 |
Сахарная свекла | тыс. тонн | 24,6 | 14,1 | 18,3 | 10,3 | 13 | 50 | 80 | 100 |
Подсолнечник | тыс. тонн | 9,0 | 16,8 | 20,3 | 19,6 | 20,5 | 19,7 | 20 | 20 |
| 2. Урожайность сельскохозяйственных культур | |||||||||
Зерновые (в весе после доработки) | ц/ га | 17,8 | 19,2 | 19,2 | 27,6 | 21,0 | 21,7 | 23,2 | 24,5 |
| Сахарная свекла | ц/ га | 116,2 | 273 | 250,7 | 295 | 350 | 355 | 350 | 350 |
| Подсолнечник | ц/ га | 5,5 | 7,5 | 9,4 | 9,9 | 9,0 | 9,6 | 9,9 | 9,9 |
| 3. Производство продуктов животноводства | |||||||||
| Скота и птицы (живой вес) | тонн | 3743 | 6586 | 5644 | 3870 | 4427 | 18100 | 71600 | 71900 |
| Молока | тонн | 13663 | 12959 | 13628 | 13817 | 15000 | 15500 | 16000 | 16480 |
| Яиц (население) | тыс. шт. | 5412 | 5902 | 7007 | 7407 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 |
| 4. Надой на одну фуражную корову (сельхозпредприятия) | кг | 1400 | 2253 | 2701 | 2983 | 3263 | 3300 | 3500 | 3500 |
| 5. Поголовье скота и птицы: | |||||||||
| Крупный рогатый скот -всего | гол. | 10760 | 7311 | 8606 | 8689 | 8690 | 9300 | 10980 | 10980 |
| в т. ч. коровы | гол. | 5932 | 3545 | 3398 | 3188 | 2980 | 3380 | 3400 | 3400 |
| Свиньи | гол. | 6894 | 8851 | 9157 | 8142 | 8337 | 13914 | 14920 | 14920 |
| Птица | тыс. гол. | 25,7 | 291,7 | 75,0 | 63,5 | 79,0 | 780,0 | 5000 | 5000 |
| III.СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||||||
| 1.Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 25,6 | 133,9 | 254,8 | 365 | 3457 | 2280,1 | 2300 | 2400 |
| 2. Объем работ по чистому виду деятельности «Строительство» | млн. руб. | 6,6 | 39,3 | 58,1 | 160 | 840 | 900 | 1000 | 1100 |
| 3. Ввод в эксплуатацию мощностей | |||||||||
Общая площадь жилых домов | кв. м | 2101 | 2046 | 3680 | 4 079 | 4 800 | 5 200 | 5 400 | 5 800 |
| в т.ч. ИЖС | кв. м | 2017 | 2046 | 3680 | 3 500 | 3 700 | 3 900 | 4 200 | 4500 |
| Газовые сети | км | -- | 24,16 | 62,32 | 133,4 | 144,9 | 87,7 | 32,0 | 31,2 |
Газификация квартир | единиц | -- | 50 | 1246 | 660 | 770 | 652 | 1600 | 1557 |
| IV.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | |||||||||
| 1. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации | млн. руб. | 174,7 | 497,1 | 599,3 | 900,5 | 987,4 | 1138,5 | 1206,8 | 1303,3 |
| Удельный вес торговых предприятий в общем объеме товарооборота | % | 83,9 | 86.1 | 88,2 | 92,0 | 92,3 | 93,5 | 95 | 96,5 |
| 2. Поставка ликероводочной продукции областными товаропроизводителями в розничную сеть | тыс. дал | 3,8 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3. Объём платных услуг по всем каналам реализации | млн. руб. | 79,7 | 160,5 | 189,4 | 214,0 | 241,8 | 273,2 | 308,7 | 348,8 |
| в т.ч. объём бытовых услуг | млн. руб. | 8,1 | 30,0 | 33,0 | 37,2 | 42,0 | 47,5 | 53,7 | 60,6 |
| V. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ | |||||||||
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 29,8 | 25,9 | 25,3 | 24,7 | 24,2 | 23,8 | 23,4 | 23,2 |
| 2. Обеспеченность жильем | кв. м. на 1 жителя | 22,1 | 25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 |
| 3. Обеспеченность учреждениями здравоохранения | |||||||||
| в т. ч. - обеспеченность больничными койко-местами | число коек на 10,0 тыс. населения | 92,9 | 100,0 | 72,4 | 74,5 | 74,7 | 76 | 77,3 | 78 |
| - обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями | число посещений в смену на 10,0 тыс. населения | 68,2 | 77,9 | 79,8 | 79,8 | 81,4 | 82,7 | 84,1 | 84,9 |
| 3. Просроченная задолженность по заработной плате | тыс. руб. | 18955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| VI. ФИНАНСЫ | |||||||||
| 1.Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий, включая организации сельского хозяйства (прибыль минус убыток) | тыс. руб. | 13437 | 23117 | 135860 | 25000 | 28000 | 30000 | 35000 | 37000 |
Приложение 2