Система бизнес-планирования на предприятии (стр. 4 из 19)
Nп.ср.пр = 1,3%*99,74= 1,3 шт.
2 шт.Nтр.ср.ц = 1,4%*99,74= 1,4 шт.
2 шт.Расчет мощности установленного электрооборудования производится по нормативам, приведенным в табл. 1.5. При расчете установленная мощность единицы оборудования умножается на принятое количество единиц оборудования или транспортных средств.
Для токарного оборудования:
М = 11*20 = 220 кВт
Для остальных групп проводится аналогично и представлен в таблице 1.5.
1.3.3 Расчет площадей предприятия
Расчет производственной площади для основной массы оборудования и транспорта производится по нормативам, приведенным в табл. 1.5. При расчете площади норматив площади единицы оборудования умножается на принятое количество единиц оборудования или транспортных средств.
Норматив площади для вспомогательного оборудования цеха принимается равным средней площади для технологического оборудования. Для расчета этого норматива площади технологического оборудования в строке «Итого. Технологическое оборудование» делятся на расчетное количество рабочих мест этой строки. Расчетные значения производственной площади, определенные в табл. 1.5, дублируются в табл. 1.9.
Расчет ведется по следующей формуле:
где Si – норматив площади на единицу оборудования i-й группы, м2;
mпр.i – принятое количество единиц оборудования этой же группы.
Проведем расчет для токарного оборудования:
Sпр. ток = 20*20 = 400 м2
Для остальных групп оборудования расчет производится аналогично.
Расчет складской площади. Расчет величины складской площади производится методом укрупненного проектирования. Результаты расчетов заносят в табл. 1.9.
В расчете используется усредненный коэффициент, характеризующий долю площади складов от величины производственной площади (см. табл. 1.5, стр. «Итого по цеху»):
,где kскл – коэффициент, характеризующий долю площади складов.
Расчет бытовой, служебно-бытовой, административно-бытовой площади. Расчет величины необходимой площади производится после определения численности промышленно-производственного персонала (табл. 1.8). Рассчитываются:
– бытовая площадь для рабочих, занятых производством продукции;
– бытовая площадь для рабочих цеха, непосредственно не занятых производством продукции;
– служебно-бытовая площадь для служащих цехового уровня;
– бытовая площадь для рабочих управления, непосредственно не занятых производством продукции;
– служебно-бытовая площадь для служащих цехового уровня;
– административно-бытовая плоь для служащих аппарата управления, расчет производится методом укрупненного проектирования с использованием усредненных нормативов площади на работника. Результаты расчетов площади заносят в табл. 1.9.
Площадь, необходимая для размещения каждой категории работников, определяется по формуле
,где Si – норматив площади по данной категории работников м2/чел.;
Чi – численность данной категории работников, чел. (см. табл. 1.8).
1.3.4 Расчет размера земельного участка
Размер земельного участка, необходимого для размещения предприятия, принимается кратным сумме всех площадей (табл. 1.9, стр. 3). Коэффициент площади земельного участка равен 1,4. Площадь земельного участка заносится в табл. 1.9. Размер земельного участка:
Sзем = 1,4*4216,1 = 5902,53 м2
1.4 Организационный план
Таблица 1.6 Основные участники и стороны проекта
| Роль основных участников проекта | Участник |
| Инициатор проекта Заемщик Реализация проекта | Госорган Министкрство промышленности ОАО «ХХХ», г. Минск Беларусь Учредители ОАО «ХХХ», Определится по тендеру |
| Кредитование инвестиционного проекта | ОАО «Беларусбанкбанк», г. Минск, Беларусь |
| Инвестиции акционеровинвестиционногопроекта | ОАО «ХХХ», г. Минск Беларусь |
| Проведение государственной комплексной экспертизы проекта | Министерство экономики РБ Министерство финансов РБ Министерство иностранных дел РБ Госкомитет по науке и технологиям РБ |
| Поставка и шеф-монтаж оборудования | Определится по тендеру |
| Выполнение строительных и монтажных работ | Определится по тендеру |
| Обучение персонала | Учебный центр ОАО «ААА» |
1.5 План реализации проекта
1.5.1 календарный план реализации проекта
Календарный план реализации проекта отражает последовательность выполнения работ на этапе строительства зданий и монтажа оборудования, а также выход на полную мощность предприятия. Он строится в виде ленточной диаграммы; представлен на рис. 1.1. Согласно рекомендациям по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, диаграмма строится на срок до момента погашения задолженности по заемным ресурсам плюс 1 год с указанием периодов оплаты этапов проекта.
| Работа | По годам строительства | По годам производства | |||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
| Организационная работа | |||||||||||||
| Регистрация предприятия | |||||||||||||
| Подготовка земельного участка | |||||||||||||
| Строительство зданий и сооружений | |||||||||||||
| Приобретение транспорта общехозяйственного назначения | |||||||||||||
| Приобретение транспорта общепроизводственного назначения | |||||||||||||
| Размещение заказов на оборудование ноу-хау | |||||||||||||
| Оплата оборудования | |||||||||||||
| Оплата ноу-хау | |||||||||||||
| Приобретение техоснастки и инвентаря | |||||||||||||
| Монтаж оборудования | |||||||||||||
| Заключение контрактов и оплата материальных ресурсов | |||||||||||||
| Начало поставок материальных ресурсов | |||||||||||||
| Набор и подготовка персонала | |||||||||||||
| Сдача предприятия в эксплуатацию | |||||||||||||
| Выход на полную мощность | |||||||||||||
| Возврат заемного капитала | 5 | ||||||||||||
Рис. 1.1 График реализации проекта
1.5.2 план по труду
План привлечения промышленно–производственного персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленно–производственного персонала (ППП). Стратегия привлечения ППП отражена в табл. 1.7.
Таблица 1.7
Стратегия привлечения промышленно–производственного персонала
| Категория промышленно – производственного персонала | Подход к привлечению персонала |
| Дирекция строящегося предприятия | 3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат. |
| Служащие аппарата управления предприятием | 70 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %. |
| Служащие цехового уровня | 60 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %. |
| Рабочие, занятые производством продукции | Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности. |
| Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции | 40 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности. |
Расчет численности промышленно–производственного персонала (работающих).
Расчет численности работающих производится с учетом следующих факторов:
– станочного времени для производства продукции (приложение *04);
– соотношения численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции, и других категорий работающих (приложение *03);
– стратегии привлечения промышленно–производственного персонала (табл. 1.7);
– использования производственной мощности (50%, 65%, 100%).
Результаты расчета заносятся в табл. 1.8.
Таблица 1.8 Списочная численность промышленно–производственного персонала, чел
| Показатель | Списочная численность по годам производства | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Использование производственной мощности, % | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Численность общепроизводственная (персонал цеха) (стр.1.1+стр.1.2) | 148 | 184 | 299 | 299 | 299 |
| 1.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2) | 120 | 152 | 254 | 254 | 254 |
| 1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции | 95 | 123 | 189 | 189 | 189 |
| 1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (0,68 × стр.4) | 26 | 29 | 64 | 64 | 64 |
| 1.2. Служащие цехового уровня (в 1–2 годы минимум 60 %) | 27 | 32 | 45 | 45 | 45 |
| 2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1+стр.2.2) | 36 | 38 | 64 | 64 | 64 |
| 2.1. Рабочие управления, непосредственно не занятые производством продукции (0,32 х стр.4) | 12 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2. Служащие аппарата управления предприятия (в 1–2 годы минимум 70 %) | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 |
| 3. Всего персонал (стр.1+стр.2) | 184 | 221 | 364 | 364 | 364 |
| 4. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (в 1–2 годы минимум 40 %) | 38 | 43 | 95 | 95 | 95 |
Расчет численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции производится на основе технологической трудоемкости, включающей сумму норматива станочного времени для производства станка и норматива трудоемкости сборки и испытаний изделия. Численность рабочих будет изменяться по годам производства в соответствии с изменениями объемов производства (использованием производственной мощности):