механик Алиев Алиев М.С.
должность подпись расшифровка подписи
Объект основных средств
Сдал зав.гаражом АО «Огона» Авдеев Авдеев А.С.
должность подпись расшифровка подписи
М.П.
Принял зав.гаражом АО «Kegoc» Иванюк Иванюк Т.Н.
должность подпись расшифровка подписи
М.П.
Отметка бухгалтерии об открытии карточки (записи в книге, компьютере) или о перемещении объекта _______________________________________________________
Главный бухгалтер _______________________ ________________________________________________
(бухгалтер) подпись расшифровка подписи
"6" марта 2008г.
| АО "KEGOC" | |||||||
| Наименование структурного подразделения: транспортный отдел | |||||||
| НАКЛАДНАЯ | |||||||
| НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ № | |||||||
| "20" марта 2008г. | |||||||
| От кого: Иванюк Т.Н. | |||||||
| Кому: Алиеву М.С. | |||||||
| Тип операции | Склад-отправитель | Склад-получатель | |||||
| Наименование | Код | Наименование | Код | ||||
| Дебет | Кредит | Основные средства | Количество | Первоначальная стоимость | |||
| Счет,субсчет | Счет,субсчет | Наименование | Инвентарный № | Ед.изм | По документу | Принято | |
| 2414 | 2414 | 124401 | шт | техпаспорт | |||
| ИТОГО | |||||||
| Основание перемещения:__________________________________________________________________________ | |||||||
| Краткая характеристика технического состояния объекта: автомобиль грузовой марки Газель грузоподъемностью до 0,5 тонны | |||||||
| Отпуск разрешил главный инженер Ким С.Н. | |||||||
| Сдал: Иванюк Т.Н. зав.гаражом | Принял: Алиев М.С. механик | ||||||
| (ФИО,должность, подпись) | (ФИО,должность, подпись) | ||||||
| В карточке (книге) учета перемещение объекта отмечено: | |||||||
| "20" марта 2008год Бухгалтер: Петрова Л.И. | |||||||
| Дата составления | Код вида операции | Код лица, ответственного за сохранность основных средств |
| 25 ноября 2007 | 08 | 005 |
| Cтруктурное подразде ление | Вид дея- тельности | Первоначальная стоимость до проведения реконструкции, модернизации, тенге | Сумма начисленной амортизации, тенге | Дебет | Кредит | Текущая стоимость с учетом реконструкции, модернизации, тенге | Номер | |||
| счет | Субсчет,КАУ | счет | Субсчет,КАУ | заводской | инвентарный | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| отдел маркетинга | 104300 | 48640 | 2413 | 3310 | 218300 | 123517 | ||||
Сумма износа, с учетом
реконструкции и модернизации, тенге
Организация (структурное подразделение) - исполнитель работ компания «Белый Ветер»
По договору (заказу) от «29» октября 2007г. №___
персональный компьютер
наименование объекта
| дата | дата | ||
| находился в ремонте (реконструкции, модернизации) с | 13 ноября 2007г. | по | 23 ноября 2007 г. |
т.е. 10 дней
Предусмотренные работы по ремонту (реконструкции, модернизации) выполнены
Полностью____________________________________________полностью
Не полностью_____________________________________________________________________________________________________________ указать, что именно не выполнено
Продолжение приложения В
Оборотная сторона формы № ОC-2
Справка
| Номер по порядку | Стоимость выполненного объема работ, тенге | ||||
| по договору (заказу) | фактическая | ||||
| ремонта | реконструкции (модернизации) | ремонта | Реконструкции (модернизации) | затрат по доставке оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 144000 | 144000 | ||||
Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 218300 тенге
Руководитель подразделения менеджер Алтаев Алтаев С.С.
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер (бухгалтер) гл.бухгалтер Петрова Петрова Л.И.
должность подпись расшифровка подписи
По окончании ремонта (реконструкции, модернизации) объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию.
Изменения в характеристике объекта вызванные реконструкцией (модернизацией)добавление ОЗУ до 1 Гб
Сдал электронщик Горенков Горенков А.В.
должность подпись расшифровка подписи
М.П.
Принял менеджер Алтаев Алтаев С.С.
должность подпись расшифровка подписи
«25» ноября 2007г.
Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам (Март 2008 г.)
АО "KEGOC"
предприятие, организация
Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам
за период: Март 2008 г.
| Инвент. номер | Наименование | Балансо-вый счет | Дата ввода | Коэф. аморт., % | На начало периода | Начислен ный износ | На конец периода | ||||||||||||
| Первоначальная | Накопленный износ | Остаточная стоимость | Первоначальная | Накоплен ный износ | Остаточная стоимость | ||||||||||||||
| МОЛ: Иванов Алексей Иванович | 5 688 985,62 | 1 776 007,77 | 3912977,85 | 36 358,80 | 5 688 985,62 | 1812366,57 | 3 876 619,05 | ||||||||||||
| Счет: 2413 Машины и оборудование, | 501 558,00 | 230811,48 | 270 746,52 | 15621,40 | 501 558,00 | 236 432,88 | 265125,12 | ||||||||||||
| Счет затрат: 8415 Износ основных средств | 501 558,00 | 230811,48 | 270 746,52 | 15621,40 | 501 558,00 | 236 432,88 | 265 125,12 | ||||||||||||
| Группа ФА: Машины и оборудование | 486 558,00 | 228561,48 | 257 996,52 | 15571,40 | 486 558,00 | 234132,88 | 252425,12 | ||||||||||||
| 278 | Станок прессовый | 2413 | 2.01.2006 | 40 | 100000,00 | 9999,99 | 90000,01 | 3333,33 | 100000,00 | 13333,32 | 86666,68 | ||||||||
Инвентарная карточка № 9
учета основных средств
Автомобиль грузовой грузоподъемностью 0,5 тонны
(полное наименование и назначение объекта)
Горьковский автозавод
(наименование организации изготовителя)
Газель
(модель, тип, марка)
| Структурное подразделение | Вид деятельности | Счет, субсчет | Первоначальная (текущая) стоимость, тенге | Срок службы | Норма автоматизации, % | Код | Объект (оборудование) | Акт о вводе в эксплуатацию | |||
| Полезной | нормативной | Счета и объекта аналитического учета (для отнесения амортизационных отчислений) | код | вид | дата | номер | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04 гараж | 03 | 2414 | 335760 | 10 лет | 10 лет | 10% | 2423 | 5.03.08 | |||
Продолжение приложения Г
Оборотная сторона формы ОС-5
| Признак собственности | Номер | Сумма начисленной амортизации, тенге | Год выпуска (постройки) | Содержание драгоценных материалов (металлов камней) выбыло (передано) | Количество (масса) | Выбыло (передано) | ||||||||
| заводской | инвентарный | паспорта | наименование драгоценных материалов | номенклатурный номер | единица измерения | по документу | причина выбытия | |||||||
| Наименова ние | код | дата | номер | наименование | код | |||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Собств. | 124401 | 123456 | 2001 | |||||||||||
| Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) | Ремонт объекта (бухгалтерская запись) | ||||||||||
| дата | номер | инвентарный номер | сумма затрат, тенге | дата | номер | инвентарный номер | II! | дата | номер | инвентарный номер | сумма затрат, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 |
Краткая индивидуальная характеристика объекта